荣平砼基础管成理检查h总结及整改报告.docxVIP

苏州荣平砼基础管理检查总结及整改报告一、 总体评价1、生产技术从检查情况来看，荣平砼基本上都达到大纲要求，能按照总部、上海南方的生产管理制度组织生产。本次检查不够完善的地方主要表现在：原材料库标示内容不规范、设备管理台账过于简易，停用报废设备未标示，员工“三级”安全教育缺少，安全防护标示有缺失，且位置不够明显，试验检测报告未盖章，不符合要求，有原材料退货、产品退料记录单无处置程序。2、销售管理检查中发现合同管理中存在无授权等问题，在资料管理，如合同的整理、归档，客户资料的收集、归档存在不足，对账单管理中存在签字人有效性、对账单有效性和对账单要素不全等问题，应收款管理超出南方水泥有关要求，销售费用高于南方水泥有关规定。3、物资采购供应管理工作总体正常，能比较规范地按照上海南方的采购制度执行。但有些环节要持续提升管理，主要有：1.供销部门人员职责分工要明确，部门日常管理要持续有效，部门内部例会和培训还不够重视；2.采购合同主要条款要完备规范，要会签评审，在有效期内，杜绝无合同采购；3.采购计划要加强评审，避免采购物资积压4.备件、辅材采购要按制度做好议标、比价工作，避免独家询价；进厂计量要继续加强，内控监督相互验证材料要齐全；5.结算资料要齐备，留存；6.废旧物资处置要按制度招标竞价出售；7.仓库物资保管包养账实相符工作要持续开展，呆滞物资要单独建账标识。做得还不到位的方面，要尽快改进