日常工艺纪律表巡查与过程控数制管理办法.docVIP

1 目的 为使生产中各工序严格按工艺文件要求执行，对生产过程进行有效控制，确保各个工序操作的正确性，杜绝违反工艺纪律的事情发生，从而使产品质量得到有效保证，特制定此管理办法。 2 适用范围 全体工艺技术人员及一线生产员工。 3 成立领导小组 组长：党总支部书记 副组长：技术副总经理 组员：工艺技术部部长、项目管理部部长 现场焊接监理、各工艺技术员、各项目经理 4 具体实施细则 4.1、月度工艺纪律检查： 4.1.1 参与人员：组长、副组长、组员 4.1.2 频率：每月2次 4.1.3 时间：每月1日和15日的10:00－11:00点（如遇1日和15日是周日或节假日，则推迟到随后的正常上班时间）； 4.1.4检查结果：工艺纪律检查以后于当天由工艺技术部部长编制《联诚铝部件事业部工艺巡查记录表》，呈相关领导审核、批准后将其张贴公布，并扫描上传物流系统； 批准日期 2009.04.10 执行日期 2009.04.10 页次 1/5 4.2、日常工艺纪律巡查 4.2.1 人员：原则上每天检查的工艺技术人员按照下料机加组、城轨机车 组、出口产品组、屏柜产品组划分，具体人员见《日常工艺纪律巡查值班表》； 工艺技术人员日常工艺纪律巡查值班表 工艺纪律巡查小组 下料机加 城轨机车 出口产品 屏柜产品 朱丹 刘应世 陈 亮 朱珠 李佳芹 李美玉 黄晓波 田有刚 卢赢乾 徐伟峰 乔卓 张旭 邓俊杰 孙三刚 杜含峰 尹耀栋 4.2.2 频率：每天一次 4.2.3 时间：每天9:00－10:00，如果和月度工艺纪律检查的日期相同，则被其替代； 4.2.4 检查结果：工艺纪律检查以后由当天巡查人员编制《联诚地铁事业部日常工艺纪律巡查记录表》，呈相关领导审核、批准后将其张贴公布，并扫描上传物流系统； 4.3 过程控制 4.3.1 人员：全体工艺技术人员 4.3.2 频率：每天2次 4.3.3 时间：每天应不定时到生产现场进行工艺技术检查指导工作, 每天不得少于2次，如出差或当日请假可例外； 4.3.4 检查范围：各工艺技术人员只对自己所负责的产品进行日常过程控 制，检查项点与工艺纪律的检查项点相同，根据需要对操作员工进行必要的讲 批准日期 2009.04.10 执行日期 2009.04.10 页次 2/5 解和示范，使其掌握正确的操作要领； 4.3.5 检查结果：检查结果以《日常过程控制检查表》的形式将其保存在serve2/技术文件/工艺技术部/过程控制/各工艺技术员的文件夹下，文件的命名方式为：过程控制××年××月××日； 4.3.6 审查：工艺技术部部长在每天下午的4:00点对各技术人员的《过程控制检查表》进行审查（各工艺员对检查的真实性负责），确保工作已完成； 4.4 待处理区的管理 4.4.1 每天所有的工艺技术人员在开完班前会以后，全体到待处理区进行查看，及时了解自己所负责项目的产品是否存在问题而在待处理区内； 4.4.2 如果发现有自己所负责的产品在待处理区内，当天必须做出迅速反应，确认返工的产品应及时组织返工，且工艺技术人员对操作员工进行返工技术指导，对返工后的产品质量负责，如果确实不能返工的，确认报废的应及时通知质控部相关人员填写报废申请单； 4.4.3 待处理区内的产品需要返工的原则上两天之内必须完成，如果遇到数量、返工难度特别大的不能在两天以内完成，必须及时向工艺技术部长说明理由，并确定完成的日期； 4.4.4 任何工艺技术人员不得以质控部没有开质量信息反馈单为理由而拒 绝组织返工； 4.5希望各技术人员树立为大局着想的意识，站在更高的角度上去看待问题，思考问题，以公司的利益为最高利益，避免和其他部门相互扯皮、推卸责 批准日期 2009.04.10 执行日期 2009.04.10 页次 3/5 任的现象发生； 4.6《联诚地铁铝部件事业部工艺巡查记录表》一式三份，第一联交企业 文化宣传员，第二联交相关工部责任人，第三联交工艺技术部主管资料员存档。 巡查内容（见下列附表） 联诚地铁铝部件事业部工艺巡查记录表 年 月 日 编制 班组 操作者： 审核 台位编号 批准 设备编号 城轨机车组（ 出口产品组 屏柜组） 检查内容 检查情况统计 处理结果 是否有三卡一图，是否都为有效版本 是否按工艺文件进行操作 实际工艺参数是否满足工艺文件的要求 焊工操作记