2014第稿清洁质量体系评价报告.docxVIP

Form:RWPMP704-F中 国 船 级 社产品厂质量体系评价报告工作控制号：序号审核内容条款号审核结果1.总要求1.1是否持有质量体系证书？认可产品的设计/制造是否已纳入质量体系的范围？4□1.2外包过程是否为影响产品质量的特殊和关键过程？外包方是否得到本社认可？（例如：锻件生产中的热处理过程；压力容器中受压部件的焊接过程；各类产品生产中的出厂检验过程等）。4□1.3是否有产品转包的行为？能否有效控制转包过程不会发生？（转包是指我社认可的产品厂自己不生产制造，将产品订单交给其他工厂生产，未向我社说明而以自己的名义申请产品检验并交货的行为。应区分OEM“代工”和ODM“贴牌”生产方式和转包的差别，CCS不接受船用产品制造厂的转包；）4□1.4对于采用OEM或ODM生产模式的组织，品牌拥有方和其授权生产企业，是否通过书面协议等方式明确了双方各自在质量管理体系中所承担的责任？品牌拥有方和其授权生产企业是否共同满足本体系的所有要素要求？对于OEM 或ODM生产模式的企业，除非另外说明，品牌拥有方是否承担产品出厂后的售后服务及产品质量问题的处理责任？4□2文件要求2.1建立和控制的质量体系文件是否包括生产过程策划和运行所需的文件记录；如：设计文件、图纸（包括CCS批准的图纸和文件）；生产工艺规程、作业指导书、设备操作规程；采购文件；检验文件，如：产品检验试验计划；重要工序生产记录（如焊接、热处理工序记录）、检验记录、试验记录、质量证明书等。4□2.2是否具有获取与产品有关的国际公约、规范、技术标准等文件的渠道？是否已建立有效的体系来评审、控制外来文件？所使用的这些文件是否为最新版本？4□2.3原材料、零部件验收记录、产品检验试验记录是否清楚？生产、检验记录、检验案卷的收集和保存是否满足本社、顾客等方面的要求？4□2.4是否建立了CCS颁发的各类证书的保存和使用准则？能否防止证书的不适当使用？4□3管理职责3.1是否具有确定的组织机构？是否已规定并相互了解各部门岗位的职责权限？5□3.2是否设有质量检验、产品合格判定及放行、质量信息反馈处理的部门/岗位？是否规定其职责和资格？该部门/岗位是否不受生产部门控制，且经最高领导充分授权？5□4资源管理6□4.1是否具备生产认可产品的资质？是否具备承担和解决产品质量问题的能力？6□4.2技术、质量监督检验人员的资质和数量能否满足CCS产品检验指南、通函等文件的要求？能否确保具有相应产品的研发、设计、生产技术管理、售后技术问题处理等方面的能力？6□4.3重要工序操作人员是否为经过培训的或技术胜任的人员？重要部位焊接人员是否取得CCS颁发的焊工证书？焊接工作是否与证书的种类和等级相符？6□4.4无损检测人员是否持有CCS颁发或接受的《无损检测人员资格证书》？无损检测工作是否与证书的种类和等级相符？6□4.5理化人员(金相检验、机械性能、化学分析)是否已取得相应的技术等级证书？是否熟悉公约、规范要求？在检验试验中能否严格执行相关要求？6□4.6产品厂在生产设备、检验试验设备、生产场地、售后服务网络等方面的状况能否满足CCS《产品检验指南》、通函等相关文件的要求？6□4.7产品厂对其生产环境（例如生产现场、仓库、试验室）的控制能否满足CCS规范、指南、通函等相关文件的要求？6□5产品实现的策划5.1是否确定了产品生产的工艺流程、工艺规程、质量控制点及其控制措施并报CCS审批？在发生变化时是否重新报CCS审批？7.1□5.2是否根据公约、规范、产品检验指南、通函、适用的产品标准等文件的要求制定产品检验文件（如产品检验规程，试验大纲，船用产品检验试验计划）？该文件内容是否包含：原材料及采购品的检验、外包过程检验、制造过程检验、成品检验试验、型式试验的项目、方法和接受准则？是否明确规定了产品厂自检和需验船师见证的检验项目？所需建立的记录是否在文件中作出规定？是否经CCS审批后执行？？7.1□6与顾客有关的过程6.1签订合同/订单前，是否确定了以下方面的产品技术和质量要求：1）最新公约要求（如IMO决议要求，船用产品禁止使用石棉），规范、产品检验指南、通函、产品标准等方面的要求；(如无相关要求，确定的产品要求需报本社接受的要求)；2) 产品最终使用者的要求，包括产品的防护、维护保养的要求；3) 产品的特殊使用环境要求，如：海洋环境、倾斜、摇摆、振动等。4）对用于国际航行船舶的产品，需采用中英文编制产品铭牌、使用指示牌、使用/操作说明书、质量证明书等文件的要求；7.2□6.2如顾客未提供文件化的产品要求，是否记载顾客要求并在接受订单前确认？7.2□6.3是否进行合同评审？评审时能否关注到如下几点：具备生产该产品的能力；有该产品检验、试验能力，如不具备，则以合同形式确定了本社认可的检验、试验机构；非