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管 理 责 任 程 序 文 件 编 号 ： YH – QPM -0101 修 订 记 录 制修订 日 期 DCN NO. 修订内容摘要 页次 版本 / 版次 总页数 核准 审核 制作 99.4.25 一 发 行 一 A/0 6 李俊德 徐坚宁 徐坚宁 99.10.18 001 修改4.7.1 2/6 A/1 6 李俊德 宋立新 宋立新 2000.3.1 002 修改4 1/6 | 6/6 A/2 6 李俊德 宋立新 宋立新 2000.7．25 003 修改4.5.1 4.6 3/7 5/7 6/7 7/7 A/3 7 李俊德 宋立新 宋立新 2000.12.10 004 修改:4.2 1/7 A/4 7 李俊德 宋立新 宋立新 2001.3.1 005 修改4.5.1 4.6 3/7 5/7 6/7 7/7 A/5 7 中 山 易 惠 日 用 制 品 有 限 公 司 管 理 责 任 程 序 文件编号: YH-QPM-0101 页 次: 1/7 1. 目 的：定义本公司之品质管理系统责任、品质政策与目标，确保品质系统能被有效执行。 2. 范 围： 2.1.品质政策. 2.2.品质目标. 2.3.组织与权责. 2.4.验证资源及人员. 2.5.管理代表. 2.6.管理审查. 3. 权 责： 3.1.品质政策之制订与颁布：总经理 3.2.管理代表之选派与任命：总经理 3.3.总经理负有本制度成败之直接责任. 3.4.各单位之最高主管皆负有执行与督导之责任. 4.作业内容： 4.1. 品质政策：中山市易惠日用制品有限公司之品质政策为：「品质第一，客户至上，科学管理，优质服务」，由总经理订定颁布后公告执行，其主旨在于规划公司的品管方针。 4.2.品质目标:每年年终管理审查会议前由品保单位拟订,送交管理审查会议审查，并经总经理核准,以作为全公司执行品质政策之重要依据.经二月二十八日第二次管理审查会议一直通过本公司之品质目标修改为每月延期交货批次率3%以下；每月制程不良率3%以下，QA验货直通率97%以上，客人验货不通过每年5次以下；每年客户抱怨10次以下。 4.3.品质政策及品质目标经核准后,可以会议、公告或公布等适当方式,让全体员工了解,以配合按相关程序书及标准书落实执行,并由品管单位统计将品质目标执行结果以书面方式提供相关资料供管理审查会议审查. 4.4.品质保证文件及品质管理系统之制、修、废作业：本公司之品管制度（包含品质手册、品质程序书、作业标准书及记录表单）参照【品质系统程序】，在确保公司产品品质及服务过程中若发现有不符合现况需求时，得依【文件与资料管制程序】制、修、废之相关规定办理，以维持品质系统之有效性及适切性。 4.5.组织: 4.5.1.中山市易惠日用制品有限公司组织架构图.(附件一). 4.5.2.品管单位组织图.(附件二). 中 山 易 惠 日 用 制 品 有 限 公 司 管 理 责 任 程 序 文件编号: YH-QPM-0101 页 次: 2/7 4.6.权责:各部门的职责详见(附件三)各部门职务说明书,其中对会影响品质之管理、执行及查证的工作人员，都在组织图、各部门职务说明书或各程序文件的权责栏位，对其职务权责、相互关系作了明文规定，尤其是从事下述工作之人员: (a).发起措施以防止有关产品制程及品质系统有任何不符合规定之事情之发生. (b).鉴别并记录任何有关产品制程及品质系统出现的问题. (c).由正常管道发起建议或提出解决预防的办法. (d).查证矫正、预防措施之执行情况。 (e)在缺失或不满意状况被矫正前，对不合格品进一步加工、交货或安装的管制. 4.7.管理代表: 4.7.1.总经理选派宋立新经理为中山市易惠日用制品有限公司之管理代表。 4.7.2.管理代表负责监督品质系统之建立及全厂品质活动之改善,以确保品质政策及品质系统、书面品质文件皆符合ISO 9002标准要求之规定和正常运作,并将其运作之情况向管理阶层报告. 4.7.3.管理代表负有例行性品质事件之独立处理权及协调处理权. 4.7.3.1.为公司与ISO认证单位之联络窗口. 4.7.3.2.为公司接受外部稽核之协调负责者. 4.8.验证资源及人员:参照【教育训练管理程序】. 4.8.1.各阶段之检验人员需经充分训练后方可执行该项工作. 4.8.2.品质系统之稽核,由与从事之工作无直接责任之独立人士担任. 4.8.3.凡从事特殊工作人员,须经训练且认定合格后方能从事该项工作. 4.9.管理审查:每年定期二次由管理代表召开管理审查会议,总经理或管理代