采购付款管q理实办法110413.docxVIP

采购付款管理办法目的为了在物资采购过程中计划使用好公司的流动资金，保证资产安全和采购物资资金的正常投入，合理赊欠采购物资货款，树立企业良好形象。现根据公司实际情况，本着节约、可行、高效的原则，特制定本办法。(二) 范围 凡采购中心经手购买的原材料、/z/Search.e?sp=S%E5%8C%85%E8%A3%85%E6%9D%90%E6%96%99ch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink包装消耗材料、工器具、设备、零配件、劳保/z/Search.e?sp=S%E5%8A%9E%E5%85%AC%E7%94%A8%E5%93%81ch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink用品以及外协加工件等物资,均适用本办法。(三) 采购部门的权限划分和工作基本原则原物料采购须遵循“/z/Search.e?sp=S%E8%B4%A7%E5%88%B0%E4%BB%98%E6%AC%BEch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink货到付款”的原则，严格控制原物料/z/Search.e?sp=S%E9%A2%84%E4%BB%98%E8%B4%A7%E6%AC%BEch=w.search.yjjlinkcid=w.search.yjjlink预付货款。 (四) /z/Search.e?s