采购授权管个或理制度.docxVIP

采购授权管理制度第1章 总则第1条 目的为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于德鲁克咨询公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。第3条 公司执行采购各相关部门及岗位责任制1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。2．物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。3．质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。4．仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。5．财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。第4条 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。1．请购与审批岗位分离。2．供应商选择与审批岗位分离。3．采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。4．采购、验收与记录岗位分离。5．付款申请、审批与执行岗位分离。第2章 采购申请审批第5条 年度采购计划的制订与审批1．各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作。2．在填报第二年度物资计划申请表时，各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划，确保