金三角读陶瓷有限公司采l购管理制度.docVIP

采购管理制度 为保障公司采购物资的质量，保障生产顺利进行，保证采购资金的合理性，制定本制度。 一、物资的申请： 1、物资使用部门及五金仓管理人员应根据需求情况对所需物资提前三天作出采购计划（特殊情况除外），填写“采购计划单”，计划单上应注明物资的名称、规格、型号、数量、质量要求及时间要求，其中对每件1万元以上的设备购置要求附加详细的书面说明报告。 2、采购计划单由使用单位主管签字并由五金仓核实库存情况，确认需要购买后由供应部经理安排执行。 3、供应部经理对计划单审核后应及时安排采购，确保按照计划要求时间内购回，对确认不能按时购回的情况应在当天或不超过三天内通知相关部门并积极进行协商，以确保生产的有序进行。 二、物资的采购： 1、物资的采购由采购员及供应部经理执行，其他人员未经供应部经理同意不得擅自购置。 2、采购人员采购物资时必须确保采购物资的质量，应严格按照计划单的要求按需要数量进行购买。 3、采购物资必须及时交付五金仓验收入库，由仓管员进行登记入帐并通知各相关使用部门领用。 4、物资使用部门对确认为不符合质量要求的物资要及时办理退库手续并及时通知采购部门处理 5、对生产需要量较大的物资、重点物资、常备物资等，采购人员应按质量、型号、规格、价格等要求实行择优定点采购或由生产厂家供应点直接供应（使用部门也可根据实际情况提供参考意见）。 6、供应部经理应根据原材料供应商的供货能力、供