物资设备现场管理实办法.docxVIP

编号：KX-CP-05修订状态：0物资设备现场管理办法发布日期：2012年09月06日实施日期：2012年09月10日物资设备现场管理办法1 目的为加强公司(以下简称“公司”)所属各开发项目的物资设备管理工作，规范计划、进货、验收、入库、出库、转账等工作程序，满足项目进度、质量、安全等要求，特制定本办法。2 适用范围适用于公司及所属各区域（直属项目）公司的甲供物资设备管理、物资设备样板管理、样品展示管理、认质认价管理。3.职责3.1 公司合约分管领导负责本办法的审核、更改及完善，并监控其运行。3.2 其他部门职责详见本办法5-7条款的要求。4 管理原则a) 统一原则：公司所属项目均按本办法要求实施，管理内容统一、格式统一；b) 强制原则：公司所属项目在没有新版之前均强制执行本办法；c) 效益第一原则：本办法一切以效益第一为基本原则，在此原则下，任何人、任何单位的合理建议均可被采纳。d) 采购过程坚持公开、公正、透明的原则。5甲供物资设备管理5.1计划管理5.1.1计划分类a)物资计划分为物资需用量计划、物资招标采购计划；b)招标采购计划分为总(年度)招标采购计划、单项招标采购计划(见招标采购管理办法，由授权招标单位编制)；c)物资需用量计划(按计划范围)分为物资总需用量计划、月度物资用需用量计划和补充物资需用量计划。5.1.2管理责任及要求5.1.2.1管理责任区域(直属项目)公司所属工程物资需用量计划由所属项目公司（工程管理部）编制，必要时应附加工制作详图或标明技术要求的有关文件，审批流程见本办法规定。5.1.2.2管理要求1) 物资需用量计划工程物资需用量计划必须有封面(R-CP-05-01)、编制说明(R-CP-05-02) (以明确覆盖范围)物资计划表(R-CP-05-03)，计划表包含物资名称、规格型号、单位、材质、执行标准及其他技术说明、数量及到货日期等信息。物资需用量计划交接记录在“物资需用量计划流转记录台帐” (R-CP-05-04)上。(1) 物资总需用量计划在项目施工图预算完成后15日内完成，区域(直属项目)公司所属项目公司（工程管理部）编制，并经区域公司审批后，报公司成本合约部备案。(格式同需用量计划)。(2)月度物资需用量计划 区域(直属项目)公司所属项目公司（工程管理部）根据施工生产进度，在当月25日前编报下月度物资需用量计划，并及时传递至成本合约部，(对于公司A类采购的，区域（直属项目）公司成本合约部要报公司成本合约部)，由成本合约部编制单项招标采购计划。月度需用量计划比总需用量计划更加具体、完善，对物资的执行标准、品种、规格、型号、材质、计划进场时间进行具体描述说明，作为下月度物资采购招议标、比价、订货、组织供应及平衡采购资金的依据。(3)补充物资需用量计划因设计修改、遗漏、变更、零星采购等情况引起的物资需用量计划变更时，可作补充需用量计划。编制补充计划需注明物资需用时间，必须后附修改、变更等文件，并及时传递至成本合约部。2) 物资招标采购计划按照“招标采购管理办法”相关规定执行5.2 采购管理5.2.1管理机构及招标采购过程管理按照公司“招标采购管理办法”及“供方评价及管理办法”执行。 5.2.2各区域(项目)公司成本合约部应做好招标采购文件的存档工作：采购文件包括：招标采购总计划及年度计划需用量计划；单项招标采购计划；投标单位考察表；拟投标单位评审表；招标文件及相关审批单；投标文件；开标、评标、询标记录；评标报告及中标单位确认审批单；中标通知书；物资采购合同及相关审批单；验收单；m) 付款申请及其他单据等。5.3.合同管理合同授予及合同管理按公司“合同(协议)管理办法”执行。5.4甲供物资设备现场管理5.4.1催货与协调区域（直属项目）公司所属的项目公司（工程管理部）是甲供物资设备现场管理的主管部门，应根据施工进度、物资计划及合同约定，及时调整进货时间。区域(直属项目)公司成本合约部招标采购主管应积极配合项目公司（工程管理部）工作，协调好总分包单位、项目公司或工程管理部、供方之间的关系，就物资的生产(加工)进度、施工进度、到货时间进行有效沟通，确保施工进度要求。5.4.2物资验收5.4.2.1见证资料核查与实物核查1）见证资料核查：物资设备到达合同约定地点后，项目公司或工程管理部专业工程师组织监理单位、总分包单位、供方一起对物资的见证资料进行核查。即所购物资必须具备相应的能证明其物资质量的产品质量证明资料，如：产品合格证；材质化验单；检验、试验数据报告等。2） 实物核查：对于见证资料核查合格的物资，相关验收人员应对实物进行核查，包括名称、规格型号、产地、数量、外观、包装等信息。3） 记录：对于经见证资料核查和实物核查合格的物资，验收人员应采用检斤、检尺、量方、过磅等方式进行实物量的复核，并记录