pm01年调度大修项目管理流程_v2.0.docVIP

一、流程目标： 加强公司设备年度计划检修管理工作，使设备检修管理工作科学化、高效化，做到有组织、有计划、有准备的进行设备检修，提高检修管理水平，保证设备安全经济运行，加强检修费用管理，确保检修费用合理。 流程名称：年度大修项目管理流程 备 注： 0.该流程主要描述了设备年度大修项目的申报、审批以及下达过程。 1.分厂检修计划员在当年年底11月01日之前，向设备计量部提出年度大修项目申请。 2.分厂领导审核年度大修项目计划。 3.上报大修项目计划到设备计量部。 4.设备计量部设备工程师接收并汇总各单位大修项目编制公司年度大修项目申请表。 6.公司年度大修项目申请表经分管副总审核通过上报公司总经理。 二、流程说明： 流程名称：年度大修项目管理流程 备 注： 7. 公司年度大修项目申请表经公司总经理办公会审核通过后下达批复。 8.设备计量部接受公司领导批复后的年度大修项目后，负责向各分厂传达。 9. 统一的项目管理部门在系统内创建年度大修项目（编码）。 11. 财务部成本会计下达项目预算。 12.设备计量部设备工程师在系统内下达大修项目。 13.由设备计量部设备工程师在系统内关闭年度大修项目。 三、风险评估 业务循环 子模块 流程 风险点编号 风险点名称 风险点描述 主要责任 部门 协管责任部门 风险重要程度 风险可能发成的频次 大修项目管理 年度大修管理 PM01年度大修项目管理流程 F6.1.1 大修项目需求合理性风险 如果大修资金需求不合理，会造成人力、物力、财力等资源浪费 各需求部门 设备计量部 7 3 大修项目管理 年度大修管理 PM01年度大修项目管理流程 F6.1.2 大修项目费用超预算 大修项目费用超预算，无法控制 各需求部门 设备计量部 7 3 四、关键控制环节认定 业务循环 子模块 流程 控制目标 控制领域 对应的风险点编号（可多项） 控制活动编号 控制活动名称 控制活动描述 控制方式 控制活动负责部门 控制活动负责岗位 控制文档 大修项目管理 年度大修管理 PM01年度大修项目管理流程 确保大修项目需求合理 运营 F6.1.1 K6.1.1 公司年度大修项目申请表经设备计量部部长审核通过上报公司分管副总。申请表。 公司年度大修项目申请表经设备计量部部长审核通过上报公司分管副总。申请表。 手工 设备计量部 设备计量部部长 公司年度大修项目申请表 大修项目管理 年度大修管理 PM01年度大修项目管理流程 控制大修项目费用 运营 F6.1.2 K6.1.2 设备计量部设备工程师按照公司领导批复的年度大修项目资金输入项目预算。 设备计量部设备工程师按照公司领导批复的年度大修项目资金输入项目预算。 系统 设备计量部 设备计量部部长 公司年度大修项目申请表（批复后） 五、相关制度 《年度大修管理制度》 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要