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仓库介绍及物料管制流程 2007/5/29 目录 一）仓库划分介绍 二）物料管制程序介绍 1）原材料的收、检、入库； 2）原材料的退料管理； 3）单据审批流程； 4）相关单据与表格。 三）仓库工作简介 一、仓库划分介绍 仓库存放大类划分 1）五金类（矽钢片、大五金） 2）标准件类（UL线、漆包线、螺钉、端子类） 3）电子类（电容、触发器、电源线） 4）塑胶类 5）包装类（标贴、彩盒、纸卡、白盒、外箱） 6）辅料类（胶纸、玻纤管、热缩管…) 7）客供品（包括寄存品） 8）耗材、工具类 仓库物料摆放区域平面图 见附页。 二、物料管制程序 1、原材料的收货、送检与入库 A. 收货、送检 生产用原材料供应商来货后，仓管员根据送货单、采购订单核对来货品种数量无误后，物料移至待检区，开具《收货记录表》，送IQC检验。 B.入库 IQC检验完，在单上注明检验结果，仓管员根据检验结果。 1）合格：仓管员将物料移至 合格区归好类，上卡，开具入库单 2）不合格：仓管员在第一时间通知采购和计划，将不合格品移至待退区，待供应商来后开具退货单（红字入库单）办理退货。 3）让步接收：仓管员根据让步接收单办理入库手续。 C.购物申请表物品入库 对于各部门用购物申请表购买的物品入库，仓管员要根据送货单和《购物申请表》来办理入库手续。 2、原材料的领用管理 A. 生产领料单领用程序 1） 每张领料单必须由物料表生成，领料员根据物料表去仓库领料并开具领料单，注明领用制造单号，填写实领数量，领料员、仓管员双方签字； 2） 对于不能一次领完的物料（由于欠料或原材料品质原因或生产线无法存放），仓库员做欠料跟踪表跟踪，领料员签字，待料齐后，仓库第一时间知会领料员，仓管员凭欠料跟踪表发料，领料员领料在欠料跟踪表上签字并补开领料单。 B.生产退补料 1) 对于生产中损坏的原材料需退料的，领料员开红字领料单（即退料单），注明相应制造单号，在备注栏中注明“生产坏料”，对应开领料单，领料单上注明退料单号，补料原因，相应制造单号。 2) 对于原材料在生产使用过程中发现属来料不良不符合使用时，领料员开红字领料单（即退料单），写相应制造单号，在备注栏中注明“来料不良”，送IQC检验后再交仓库，对应开领料单，领料单上注明退料单号，补料原因，相应制造单号。 3)对于在生产使用中发现少料或遗失料的特殊情况，为保证生产顺利进行，领料员可补开领料单，注明补料原因，制造单号。 C.其它领料单领用 1）对于研发部需领用物料做实验或样品的原材料领用，可由研发部直接开领料单，注明领用原因（用途）； 2）对于来料检验，IQC需抽取样品检验或做破坏性试验等原因造成无法还回的原材料，IQC需开领料单，注明领用原因。 3、原材料退料管理 A.仓库每月5号前将库存之退料(原材料)统计并绘制成《退料报表》，按退料类型分成“生产坏料”和“来料不良”，注明退料单位，提交PMC。 B.计划员确认并核实各自退料情况,对《退料报表》注明处理意见； C.计划员对确认报废部分填写《报废单》，按审批程序予以报废。 D.对确认为供应商来料不良的，仓库不定期列出《来料不良清单》，经品管部确认签字后,仓库提交给采购部,采购部联系供应商办理退货并知会仓管员具体退货时间，由采购部督促供应商补料。 E.计划员每季度对仓库每月提交的《生产退料报表》不良率进行汇总，部门主管对原材料的损耗和来料不良率进行分析并提供给相关部门以便制定后期改善目标。 4、成品的出入库管理 A)成品的入库 成品经品管检验合格后生产部开具入库产品清单提供给仓库，仓管员根据入库清单核对产品清点数量，并开具成品入库单，主管签字审批。 B)成品的出库 销售部提供出库清单给仓库，仓管员根据出库清单，开具成品出库单开理出库手续，销售签字，主管审批经。 5、委外加工物料发、收流程 1）发外加工 计划员下达委外加工单到仓库 仓库备料 计划员通知外协厂领料 仓管员按单发料并开具出库单 双方签收； 2）外协回仓 外协厂送料 仓管员根据委外加工单/送货单验收品种数量 办理入库手续 6、单据审批流程 1）生产领料审批流程 计划员（根据订单和BOM制定物料表） 下发到生产部/仓库(正常情况下提前一天下发） 仓管员凭物料表备套料 领料员凭物料表去仓库领料（开具领料单） 仓库发料 / 领料员收料 双方签收 2）生产退、补料审批流程 2.1“生产坏料”退补：