《出差w管理规定》.docVIP

出 差 管 理 规 定 1 目的 为了规范公司借款及核销管理，合理运用资金，2.1 本规定适用于公司所有员工的出差管理。 2.2 本规定所称差旅费是指公司员工因工作、学习、开会、调动工作等离开日常工作所在地或入厂报到而发生的交通费、住宿费及各类补贴等费用。未经批准的行为或属于个人违章所造成的罚款，以及个人开支费用等不得报销。：审核出差的必要性审核出差天数的合理性审核业务费用额度的合理性。差旅费的限额审核业务费用额度的合理性审核。 .1 员工于出差前，应填写《出差申请表》（附件1），说明出差时间、路线、差旅费预算情况和出差事由，经部门负责人、总经理（副总经理）批准，交行政部门办理手续。 4.2 出差起止时间与路程应事先估计，并尽量在《出差申请表》中列出。变更时必须向直接上级汇报批准。对于售后服务等涉及业主方的出差工作，应以现场实际情况确定返程时间。 4.3 出差申请表原则上应在确定出差行程后尽早提交，以便领导统筹安排工作、交通工具及住宿。 5 交通工具、酒店的安排和预定 交通工具的选择和安排，由行政部根据出差申请表中的出差事由、地点和时间进行综合选择，统筹安排。 在需要的情况下，酒店的选择和预定，由行政部相关人员根据出差人的要求，或出差申请中的出差事由、出差地点和出差时间综合进行选择，及时并合理安排。 预定前，行政部人员应与出差人员沟通确认时间、交通工具和证件号码等事宜，出差