不 合 格 品 控 制 程 文序.docVIP

1.0目的 确保产品质量,满足客户需求,对各环节中的不合格品进行管制,防止不合格品流入下一道工序. 2.0适用范围 本程序适用于对进料、成品、半成品、搬运、客户退货等之不合格品的控制. 3.0权责 阶段 鉴别 区隔搬移 处理核准权责 来料管制 IQC 仓管员 品质主管 制程管制 自主检查 工序作业员 工序作业员 部门主管 过程检查 QA 工序作业员 品质主管 成品检查 FQA FQC 品质主管 库存呆滞品 IQC 仓管员 厂长/总经理 客户退货 客服工程师 仓管员 品质主管 报废 MRB 品质部 品质主管/厂长 3.1 品质部负责对重大、批量的不合格品进行标识、评估和处理。 4.0作业内容 4.1不合格品控制:经检验之不合格品,均依《标识与追溯控制程序》进行标识,在未作适当处理或批准前不得使用或转往下工序。 4.1.1 IQC检验不合格品的处置: 4.1.2若IQC判定为不合格,由IQC填写《IQC来料检验报告表》,判定退货，选别使用或特采。 由品质主管审核。 4.1.3若判定为退货时,由仓管移入“退货区”, 重大质量问题由品保部向供应商发出《质量反馈单》, 采购负责处理不合格材料退货和索赔,并将处理情况记入供应商档案,供以后供应商评估参考. 4.1.4因生产急需来不及检验需投入生产，由计划部填写《特采单》交厂长或其他代理人核准后IQC在《