2014采购工作流程 .docVIP

迪信通采购工作流程 （分公司） 采购流程目录 直供机型的采购流程 普通机型的采购流程 资源机型的采购流程 价保流程 价格维护流程 结算付款流程 积压机处理流程 退货流程 换机中心流程 门店库房管理制度 新品采购流程 补货流程 调货流程 地市分公司发货流程 直供机型的采购流程 订货计划： 1.1周期：直供机每周一下午来14天的订单，直供机的安全库存量为14天销量。 1.2确认：直供机采购员每周一确认当周到货情况，根据每周实际到货量结合14天销售情况及门店数量增减情况，制定下周要货计划。 1.3审核：直供采购员确定采购计划，由采购部门经理签字确认采购机型和数量，转交销售部门经理确认签字，分管副总审核确认签字。 1.4职工采购人员根据1.3、1.4复核，将订单提交总部。 2.货款支付： 2.1诺基亚：直供采购员以总部审核后的指出审批表为依据，制作支出凭证，交财务经理审核签字，报总经理审批后付款。 2.2摩托罗拉：按采购订单付款。 3.到货跟踪 3.1 MOTO和NOKIA均为付款后两天内到货（不可抗力除外）。 每周到货后将实际到货情况登记，由总经理签字确认后，传北京迅发留档。 二、普通机型的采购流程 采购部各品牌分管负责人在每周五根据本周销售情况，制定下周采购计划。 采购计划量=[(本周销量