仓库盘存果管理规程.docVIP

目的： 规定物料盘存的时间、方法及要求，防止差错。 范围： 适用于仓库物料盘存管理。 职责： 物料管理部对此规程的实施负责。 规程： 物料盘存及报表时间：每月最后一天为物料盘存截止时间，次月2日为报表上交时间。每月生产计划制定后，为配合生产调度的工作，仓库管理室须根据需要报出临时报表。 在库物料盘存： 仓库管理员（指收货员、发货员）根据在库实物、台帐、库卡，仔细清点货物，并做好记录。 财务会计负责与仓库管理员核帐。 质量监督员对仓库管理员的盘存清查情况进行抽查，要求帐、物、卡相符。 特殊情况处理： 物料盘点后出现盘盈情况，应仔细核对帐、卡及有关单据，经查实无误后，按实物重新入帐；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告质量监督员及财务会计并予以更正。 对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或库卡的数目差异在物料损耗范围内，则填写“物料损耗报告”（见附件一），做冲帐处理；如不在损耗范围内，则须详细盘查原因，并记录在“物料损耗报告”上。 各种物料的盘盈和盘亏均由质量管理室按“SMP-QA-020-01偏差管理规程”给予处理，及时分析原因并处理，以排除潜在的质量事故。 仓库管理员在每月2日前做好“物料盘存报表”（见附件二）交质量监督员、财务会计及物料管理部负责人审核。盘存报表一式四份，经确认无误后，分别交计划员、计划调度员、财务部会计及自留。 对在盘存中发现的问题必须追究有关人