公司出差费用标准z的规定.docVIP

人1号文件 公司出差费用标准的规定 为适应公司经营发展的需要，保障出差人员的合理利益，使公司的外事活动规范化、制度化，特制定本规定。总经理的各项出差费用据实报销。各部门主管人员出差费用标准按如下规定执行，各部门一般人员出差费用的标准另行规定。出差所用的交通工具的选择：根据公司目前的实际情况，由总经理确定。出差时间的确定：出差人员在公务办完之后应立即返回，当天不能返回或事前已确定逗留日超过一天时，在每日十八点之前需打电话向总经理汇报工作进展及需逗留原因。往返交通费用：两地之间（含途中必经点）的往返车费凭发票据实报销。若单位出车，途中必经地的路、桥费及汽油费凭发票据实报销。途中餐饮费：途中的餐饮费按每人每餐15元的标准据实报销。原则上应提供发票，特殊原因可不提供。住宿费用：按每人每日0元标准凭发票报销。不足0元按发票金额据实报销，节约部分的50%的金额公司将支付给个人；超过0元，超过部分个人自行负担。出差地的市内交通费及餐饮费： 出差地的市内交通费、餐饮费均按每人每日每项30元标准凭发票据实报销。出差人员对出差地的市内交通费和餐饮费总额可调剂，具体标准是：市内交通费和餐饮费总金额每人每日在60元以内凭发票据实报销。（餐饮费原则上应提供发票，特殊原因可不提供。）节约部分的50%的金额公司将支付给个人，超过部分若无特殊情况则个人自行负担，特殊情况得事后报总经理审批。出