2014部门人员出差管理制度.docVIP

公司总部直属部门人员出差管理制度 第一章 总则 第一条 为明确公司各部门人员出差费用标准，规范出差行为及审批权限、报销手续，特制定本制度。 员工因公出差，本着务实、节约、高效的原则，统筹安排。 第三条 员工出差均按本规定执行。 申请、审批 员工因公出差，必须有明确的目的或任务安排，出差前必须如实填报《出差申请表》，明确出差时间、路线和预计费用，凭借《出差申请表》的预计费用填写《借款单》预借差旅费。如情况紧急，可电话请示副总经理、总经理，出差后及时补办相关手续，否则不予报销差旅费。出差的人员须将本职日常工作或紧要工作委托予相应人员代理。 《出差申请表》使用流程：出差人员填写基本信息，各部门（副）经理签署意见，报公司副总经理批准，方可出差。如需借支差旅费，则按《总部开支费用（借款）审批及报销制度暂行办法》执行。《出差申请表》暂存财务，出差结束报账后取回本表，由申请部门保管。《出差申请表》附件递交业务发展部备案，出差结束后，出差申请人须及时告知业务发展部，业务发展部按制度核定当月考勤记录。 第六条 审批权限： ⒈副总以下人员出差，须经各部门（副）经理签署意见，并由副总经理批准。 ⒉ 以下情况：需要由总经理批准： ⑴副总经理（含）以上人员出差。 ⑵ 员工出差超过 3 天（含）。 ⑶ 同部门人员出差人数超过4 人（含）