发货s管理制度.docxVIP

发货组管理制度第一条 销售订单（一） 订单的填写要求1、公司向客户提供标准订单模版，客户按订单明细填写订货明细。2、订单上注明：客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。3、“经销商确认” 处客户必须签字/盖章（无公章的客户必须由客户亲笔签名确认）。4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认，在订单“备注”标注处注明有无搭赠，在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意：客户需将汇款单与订单一并传真（或者扫描通过OA）至公司，并在传真件或扫描件空白处注明客户名称与汇款金额;。（二） 订单的处理流程订单处理流程　客户或业代办事处发货组财 务物 流OA订单/汇款单重填订单　审核签字不符合要求　产销协调核对账务生成发货单　账款审核　组织发货　1、办事处商务助理（销售内勤）初审订单并核对订单信息。2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真（或者扫描件OA）至发货组。3、发货组订单专员核对订单信息（如订单信息不符合发货要求则立即与经销商或公司相关销售人员进行修改或确认）。4、订单专员和财务中心人员进行客户货款及账户余额确认。5、将确认后的订单信息进行ERP系统数据录入并开发货单。6、由物流部按发货单安排货物发运及货运信息的反馈，并将发货信息反馈办事处。7、办事处审核通过的订单传回到发货组，发组应在24小时内安排订单的处理工作及货品安排，产能协调工作。8、发货组处理的订单，依据每