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目录 第一部分:流程管理 第二部分:文件管理 第三部分:记录管理 第四部分:出版社工作流程 第一部分:流程管理 流程管理是由粗放式管理,走向 精细化管理的重要标志和必经之路。 第一部分:流程管理 管理的切入点 企业战略:从宏观到微观,根据企业战略制定整个管理规划,再逐步落 实管理细节。 信息技术:以信息系统为基础,引入并带动各方面管理要素的改善。 经营目标:以阶段经营目标为关注点,制定保证目标实现的管理体系。 质 量:关注质量、以重视质量、分析质量、保证质量来实现对企业 的有效管理。 流 程:关注持续改进的流程,通过为顾客创造价值的流程,形成企 业管理体系的核心。 第一部分:流程管理 什么是流程管理 是从流程角度看企业运行的管理体系 是一种从流程层面切入,关注流程是否增值,形成从认识流程,建立流程,优化流程到运行流程的完整体系。 是建立以关键流程为中心,强调持续改进的管理体系。 是阶段性重组BPR和持续改进BPI相结合并强调流程运行的体系。 第一部分:流程管理 什么是流程 迈克尔?哈默 ——流程是把一个或多个输入转化为顾客 价值的输出的活动。 ISO 9000——流程是一组将输入转化为输出的相互关联 或相互作用的活动。 一个或一系列有规律的行动,这些行动以确定的方式和 顺序发生,导致特定结果的出现——单个或一系列连续的操 作,即: 将输入转化成输出的一系列活动称为流程 第一部分:流程管理 流程管理的好处 有利于持续改进 关注企业的健康度 提高IT化的价值 从对人负责转向对流程负责,有利于企业法治建设 提高人员的可置换性 有利于建设学习性组织 第一部分:流程管理 流程管理的关注要点 在产生信息的实际活动中实施信息处理 分散资源的共享使用 使决策点位于工作执行的地方 组织结构适应流程运行环节 流程多样化 第一部分:流程管理 宗旨 流程健康 协同工作 运营高效 全员有责 第一部分:流程管理 目标 顾客满意度大于85%; 公司的运营效率逐年提高。 第二部分:文件管理 1.????文件的价值 文件能够沟通意图、统一行动,其使用有助于: 满足顾客要求和质量改进; 提供事宜的培训; 重复性和可追溯性; 提供客观证据; 评价质量管理体系的有效性和持续适宜性。 第二部分:文件管理 2.????文件资料的变更、换版和批准 文件需要变更时,应由文件变更提出者填写《文件资料变更申请单》,说明变更原因,对重要的变更应附有充分的证据。 文件变更的审核、批准应由原审批人进行,当原审批人未在职时应由其接替者审批,接替者须获得原审批所依据的相关资料。 文件变更批准后,应由原文件制定人员负责实施变更,若原文件制定人员未在职时,则由管理者代表指定其他人员负责实施变更。 文件变更后应作变更记录,由各部门指定人员负责在相应的文件“变更记录栏”里及时填写。对于非受控文件,不做变更控制。 文件经过多次变更或文件需进行大幅度的修改时,由企管部填写《文件资料变更申请单》,提出换版申请。 文件资料的换版,应再次批准。 所有被变更的原文件必须由企管部收回,以确保有效文件的唯一性。 第二部分:文件管理 3.????预防和纠正措施状况 公司以《纠正措施报告表》的方式解决运行中出现的 问题,经过相关部门讨论,并确定采取的纠正措施,以文 件的形式发放执行。 经过一段时间的运行,如此纠正措施是有效的,可编 制到工作流程中。 第三部分:记录管理 1.????总则 各部门负责填写本部门质量活动的相关记录; 填写记录的要求:按表格规定的内容及时填写,字迹清晰,数据真实;填写时使用签字笔(钢笔)、不允许使用铅笔(圆珠笔);不准涂改;如该项条款不存在应用“—”划去; 记录的填写人对记录的准确性、真实性负责。 第三部分:记录管理 2.????记录的形式 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告;也 可以是作为介质的硬盘、软盘、光盘、磁带和胶片。 第三部分:记录管理 3.????记录的收集、标识和归档 部门质量管理员负责按月收集、汇总和标识各类记录。 记录的编号按照《文件资料控制程序》要求执行。 部门质量管理员按记录产生的年份、月份分类归档,产品开发项目按项目归档;应保持页码的连续,便于查阅和检索。 部门质量管理员填写《记录登记表》,按月交企管部备案,企管部负责按月编制公司的《记录登记表》。 第三部分:记录管理 4.????记录的贮存及保存期限 记录要保存在安全、干燥的地方
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