库k房管理制度及工作程序.docVIP

1目的 为有效管理公司库房，最大限度减少公司资金占用，特制订本办法。 2范围 适用公司库房管理。 3正文 3.1工作纪律 3.1.1所有采购或供应商供应的商品必须按财务规定办理入库手续。 3.1.2严禁先发货后补单或无出库单，以借条等形式发货。 3.1.3物品出库要坚持双人以上复核及动碰制度。 3.1.4不得利用职务之便谋私利，杜绝贪污、盗窃行为。 3.1.5在与供应商合作过程中，要廉洁自律，不得吃、拿、卡、要、杜绝吃回扣及受贿行为。 3.1.6除库管员以外的其它人员不得进入库房。 3.1.7库房内禁止存放私人物品。 3.2工作程序 3.2.1验收入库 （1）接货到通知后，五分钟内赶到接货现场。如正处发货或验货时，请对方稍候，保证15分钟内处理完毕手头工作赶到现场。 （2）按照采购计划（或订货单）、随货同行清单等，由库管员、使用部门验货员、供应商三方现场点验，准确清点入库物资的数量是否相符，规格是否一致，质量是否符合要求。 （3）如属于专业技术的，由使用部门协助检查质量、数量、包装单位、及有效日期。 （4）需开箱、开袋、开盒验收，如不符合公司要求的（如保质期临近、破损等），拒绝入库。 （5）凡配套物资入库，必须开箱点验所有主件、配套器件、说明书和保修单，做好详细登记，并请相关人员协助验收质量。 （6）验收完毕，库管员应在15分钟内办理完各种入库、待结手续，在机制出库单上签