总务科修改的9制度.docVIP

Hq-06 仓库物资管理制度 生效日期： 2011年11月 修订日期： 2014年04月 仓库物资管理制度 一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律。 　　二、加强计划管理，根据库存量报计划、由领导批准，方可采购。保证全院供应工作，防止积压。　　三、一切物资入库时，必须办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。　　四、仓库管理要做到三清、两齐和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。 五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表：月报仓库的账。一切报表应符合规定，账物相符。报表要准确，并与财务相符。 六、物资发放须按计划执行，有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。 七、各科室使用的一切物资可由护士长或护士长指定人员领取，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。 　　八、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则。 　　九、采购工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。 　　十、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须经财务、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因，经院长审批后做财务处理。 　　十一、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。 　　十二、物资出入库必须点数，做到账、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。 Hq-07 领物制度 生效日期： 2011年11月 修订日期： 2014年04月 领物制度 一、职能科室到库房领取物资一律凭总务科或医院办公室签发的“物品申领单”。无“物品申领单”，一律不受理。 二、为减少领用程序，临床科室领用物资时，可由护士长或护士长指定人员直接到库房领取。 三、器具、器皿按标准配备后一般不能增加。因报损减少的，经总务科科长批准，方可补发。 四、每周一、三、五、上午为领物时间(特殊情况例外)。 五、库房应坚持物资下送制度。 Hq-08 库房管理工作制度 生效日期： 2011年11月 修订日期： 2012年11月 库房管理工作制度 一、目的 资源配备齐全，利于医院正常运作供应。 二、适用范围 物资仓库管理人员的工作过程控制。 三、职责 1.由科主任负责配置本科所需的设施。 2.由仓库管理员负责仓库物资的入库和出库管理。 3.由仓库管理员负责仓库设施和物资的记录。 四、工作程序 1.仓库设施策划及配置：按《医院管理规范》的仓库设施的要求配置设施及物资。 2.科主任负责收集设施及物资购置，使用信息，对需要增加的物资制订购买申请，送领导审批。 3.仓库管理员对购买的物资进行建账管理，并标识在醒目的位置。 4.建立出、入库登记，保持仓库清洁。 5.对本仓库的设施和物资进行定期检查、保养、维护；建立物品领用及购买计划，由科主任、院领导审批交由相关部门采购。 6.库存物资每半年或一年盘点一次，建立账本，执行验收入库手续，验收时必须做到物、凭证、规格、数量、质量五对口。 Hq-09 物品仓库安全管理制度 生效日期： 2011年11月 修订日期： 2014年04月 物品仓库安全管理制度 一、库房内严禁烟火，注意防潮防盗。 二、物品堆放要整齐，间距要适当，使用的节能灯不超过40瓦。 三、（夜晚）在停电时，使用的蜡烛不准靠在物品上。 四、严格管理好门窗，上