整改w建议一览表.docVIP

整改建议和整改情况一览表 序号 存在问题 依据 整改建议 1 部分法律法规、标准及政府其他要求 1.1.1 及时识别更新法律法规、标准等 综合办 朱广生 朱广生 -5 2 现场询问4人，有2人不清楚本企业安全生产方针和安全生产目标 3 缺少资源配备文件及使用记录 2.2.3 标准化达标工作应配备必要资金、人员、时间、设备设施等资源 4 无安环部成立文件 2.4.1 补充安环部成立文件 综合办 朱广生 朱广生 -2 5 安全生产费用台帐 孟宇峰 孟宇峰 -2 6 部分从业人员不了解风险评价制度内容 3.1.1 加强风险评价培训 各部门 各部门负责人 每人-1 7 风险评价范围未包括： （）所有进入作业场所人员的活动； （）原材料、产品的运输和使用过程； （）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （）丢弃、废弃、拆除与处置； （）企业周围环境； 1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）企业周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 8 部分从业人员未掌握选定的风险评价方法 3.1.3 加强风险评价培训 各部门 各部门负责人 每人-1 9 未成立生产部、动力设备部评价小组 3.2.2 生产部、动力设备部应成立车间级风险评价小组，开展风险评价工作 生产技术部 动力设备部 郝玉明 康立贤 张士俊 安宝林 -4 10 制定的风险控制措施针对性、可操作性不强 3.3.1 制定的风险控制措施应包括： （1）工程技术措施； （2）管理措施； （3）培训教育措施； （4）个体防护措施。 各部门 各部门负责人 -3 11 部分从业人员不了解岗位风险及控制措施 3.3.2 加强风险管理的培训，让从业人员熟知苯岗位的风险及控制措施 各部门 各部门负责人 每人-2 12 未执行安全隐患整改通知书 3.4.1 对隐患排查出的项目应下达隐患整改通知，限期治理，做到定措施、定责任人、定资金来源、定治理期限 安环部 孔庆杰 刘本源 郭纯 每项-2 13 重大危险源档案中的重大危险源管理制度与《安全管理制度》（2013年月1日）中的制度不一致 3.5.1 及时修订制度，及时下发，保证各部门岗位的制度有效性 综合办 朱广生 朱广生 -4 14 《重大危险源管理制度》中未明确重大危险源评估的时限和要求 3.5.3 重大危险源管理制度》中应明确重大危险源评估的时限和要求 综合办 朱广生 朱广生 -2 15 重大危险源防护距离不足未制定防范措施 3.5.7 加强管理，及时消除“跑、冒、滴、漏”；安全、消防、监控设施应定期进行维护保养，保证完好有效；将存在的危险有害因素、一旦发生事故可能造成的危害以及采取的措施告知周边村民和居民；对主要生产装置的运行进行24小时监控记录；定期对作业场所进行职业卫生检测；作业场所装设的可燃、有毒气体浓度检测探头应加强日常维护保养 综合办 朱广生 朱广生 B级要素否决项-20 16 《变更管理制度》中变更步骤无变更验收 3.6.1 变更程序应严格履行： （1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； （2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； （3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员 17 未制定《变更申请表》、《变更验收表》 3.6.1 制定《变更申请表》（风险分析和控制措施）、《变更验收表》（通知相关部门及人员） 综合办 朱广生 朱广生 -4 18 《变更管理制度》中未明确变更前进行风险评价 3.6.2 变更前应进行风险评价，制定相应的防范措施 综合办 朱广生 朱广生 -2 19 《变更管理制度》中未明确每年对风险评价结果和风险控制效果进行评审检查 3.7.2 每年应对风险评价结果和风险控制效果进行评审，形成评审记录 综合办 朱广生 朱广生 -2 20 《变更管理制度》中规定未规定风险信息更新的时机： （1）技术改造项目； （2）有对事件、事故或其他信息的新认识； （3）组织机构发生大的调整 3.7.3 风险评价的时机应包括： （1）新的或变更的法律法规或其他要求； （2）操作条件变化或工艺改变； （3）技术改造项目； （4）有对事件、事故或其他信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整 综合办 朱广生 朱广生 -2 21 无供应商选用