不合格品管制程说明.docVIP

文件 名稱 不合格品管制程式 版次 A0 管 制 章 頁次 1/7 文件 編號 JY-2-002 制定 日期 2009.03.11 1. 目的 為使公司所有不合格品，包含不符合環境管理物質管制標准之產品之管制有所依循，以避免因誤用而影響交貨品質或違反環保需求，特訂定本程式。 2. 適用範圍 凡定義“3.1”所述不合格品之標示、隔離、處理及管制均適用之。 3. 定義 3.1 不合格品來源包括： 3.1.1 進料檢驗不合格品 3.1.2 制程半成品檢驗不合格 3.1.3 成品入庫、出貨檢驗及可靠度測試不合格品 3.1.4 客退不合格品 3.1.5 庫存檢驗不合格品 3.1.6 不符合環境管理物質管制標准之不合格品 3.2 造成不合格品產生之異常原因，如屬“重大異常事項”應按矯正及預防措施管制程式之規定進行改善並防止再發。 4. 權責 4.1檢驗人員：負責進料、半成品、成品、庫存品及客退品之檢驗、記錄與判定。 4.2直屬主管：負責不合格品判定結果之確認。 4.3部門主管：負責不合格品處理方式之審查。 4.4責任單位主管：負責不合格品處理方式之擬辦。 4.5品保部主管：負責不合格品判定及處理方式之審查。 4.6管理代表：負責不合格品處理方式之批准。 4.7總經理：負責督導不符合環保要求不良品之處理。 4.8採購經辦人員：