门窗发货管尾理制度.docVIP

2015年公司发货流程管理制度 目的 为了提高公司对外的信誉度和美誉度，规范公司发货的流程，保障产品的顺利发放，同时也为了保障发货的及时性与准确性，提高发货效率，满足客户的发货需求，特制定本制度。 职责与权限 客服中心内勤人员专人负责收集和登记客户的已付款证明，开具《发货单》，并及时交财务审核，财务审核人员须在当日公司规定时间内完成发货单的审核并返还给内勤，并由内勤分发发货单各联，内勤负责电脑统计汇总《发货单》，并汇总发货单、货运部托运单据存底备案。 2、成品库负责监督和控制产品发货流程，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督后勤、物流发货流程，确保严格按客户要求及时发货，并做好发货信息登记以备查。 3、发货负责人根据发货单并通知物流部，确保发货的及时性、安全性、准确性。 4、后勤组长负责安排人员根据《发货单》装车，确保严格按客户要求按质按量地配货装车。 5、物流部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。 工作程序： 内勤人员在收到客户的打款回执单后，确认产品已经入库，及时开出一式四联的《发货单》，交到财务部指定人员处审核。（未传打款回执单的客户，则需第二日与财务部提供的银行转款记录进行查询，确认客户打款后，才能开具《发货单》。）如若财务人员确认款项正确并且确已打款，则盖上“已付款”和财务发货专用章，由内勤到财务人员处领取除了财务自留的第三联蓝票外的