供应商考核管理制度20150226.docxVIP

供应商考核管理制度一、考核原则1、日常业务得分与稽核扣分相结合供应商考核成绩主要划分为两部分：日常业务得分与稽核扣分。（1）日常业务得分：主要包括供货及时情况、到货数量正确率、质量、价格、发票开立及时情况、付款条件等，根据供应商的实际业务完成情况由NC系统自动打分。供应商培训、合理化建议、投诉等做为附加加分项目。（2）稽核扣分：供应总公司三大职能部门及车间、保管、材料会计对供应商合作情况进行实时监督，对于合作过程中出现的质量、价格等问题给予供应商扣分。当供应商的累计扣分达40分时，系统自动将此供应商列入黑名单并发出报警通知。（3）考核周期：考核周期为每月1日至31日，以整笔订单交易完成为止，NC 系统自动打分并汇总得分。每月月初将上月考核成绩反馈给供应商。2、考核奖惩制度供应商最终得分等于业务得分减去稽核扣分。根据半年度平均得分将供应商划分为五个等级，具体如下：序号等级划分平均得分等级奖惩1I级=70优秀供应商即期付款，优先合作2II级60-70合格供应商即期付款3III级50-60辅助供应商延迟一个账期付款4IV级50不合格延迟两个账期付款5V级扣分达40分黑名单清算并终止合作二、供应商考核管理制度（一）日常业务得分1、供应商考核指标（1）供货及时率考核供应商交期达成状况，权重10%，计算方式：供货及时率得分=当期供货合格次数/当期采购总次数*100%*10，当期合格供货次数是指