风险指导手册材料.doc

安全标准化文件 风险分析作业指导书 编制： 审核： 批准： XX年XX月XX日发布 XX年X月X日实施 XXXXX有限公司 发布  1、目的 为保障安全标准化风险分析评价工作有效实施，特制订本作业指导书。 2、范围 本作业指导书适用于本公司所有生产岗位及作业活动风险分析评价工作。 3、职责 3.1 安环部负责本作业指导书的编制与宣贯。 3.2 风险评价领导小组负责作业指导书的审核。 3.3 总经理负责批准本作业指导书，并督促基层单位认真执行。 4、基本概念 4.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破环的根源或状态； 4.2危害辨识：认知危害的存在并确定其特征的过程； 4.3风险：发生特定的危害事件的可能性及后果的结合； 4.4风险评价：评价风险程度并确定其是否可接受范围的全过程； 4.5可承受风险：根据公司的法律义务和职业安全健康方针，公司可接受的风险。 5、风险分级准则 5.1基本准则 风险（R）=事件发生的可能性（L）×后果严重性（S） 5.2后果严重性分级原则 表1 事件后果的严重性（S）表 等级 法律、法规及 其他要求 人 财产损失（万元） 停工 公众 形象 5 违反法律、法规 发生死亡 60 部分装置或≥1套关键装置、设备停工 重大国际、国内影响 4 潜在违反法规 丧失劳动 25 2套装置停工、或重要设备停运 行业内、公司内、省内 3 不符合公司的安全生产方针、制度、规定 截肢、骨折、听力丧失、慢 性病 10 1套装置停工、或设备停运 本地区内影响 2 不符合公司操作程序、规定 轻 微受伤、间 歇不 舒适 10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 注：如同时涉及到两个方面，以高分为准。 5.3事件发生的可能性分级原则 表2 事件发生的可能性（L）及频率表 等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施； 危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测； 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当； 危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护防护装置、没有个人防护用品等）； 未严格按操作程序执行； 危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测； 过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测； 现场有防范控制措施，并能有效执行； 过去偶尔发生危险事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。 5.4风险控制措施及整改期限标准 表3 风险控制措施及实施期限表 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 备注 20—25 巨大风险 采取隐患治理措施 立即 不可接受风险 15—16 重大风险 制定目标、指标、管理方案 限期治理 不可接受风险 9—12 中等风险 制定管理制度、规定进行控制 2年内治理 不可接受风险 4—8 可容忍风险 维持现状、重点关注、保持记录 条件成熟时治理 可接受风险 4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施， 无需保存记录 可暂不考虑 可接受风险 　 6风险分析评价范围 6.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 6.2常规活动（正常生产、生活等）和非常规活动（故障、检修等）； 6.3事故及潜在的紧急情况； 6.4作业场所内所有人员的所有活动（包括供方、承包商、合同方等相关方）； 6.5原材料、产品的运输和使用过程； 6.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品（包括外部提供的设备和材料等）； 6.7丢弃、废弃、拆除与处置； 6.8企业周围环境； 6.9气候、地震及其他自然灾害等。 7风险分析实施步骤 7.1根据我公司情况，风险评价小组确定采用安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）法这两种方法进行分析评价，具体如下： 1）制定安全检查表（SCL）对作业环境、设备设施进行危害识别； 2）对日常工作、作业活动、工艺操作等采用工作危害分析（JHA）法。 7.2工作危害分析（JHA）步骤 7.2.1划分工作任务及工作步骤 工作危害分析过程中，为减少遗漏环节，应对所有生产经营活动进行工作任务划分，并收集登记必要的信息。工作任务是指有目的的各项工作活动，除包括正常生产经营活动外，还应包括不常见的，临时性的活动。例检修、异常处理、开停车、各项管理活动。 划分工作任务的总要求是：所划分出的每种工作任务既不能