采个购员12.docVIP

采购员工作流程 一、采购员业务洽谈的阶段 A洽谈前： 相互问候：[常见用语：您好，或您好，刚才我在忙点小事，不好意思，让您等待；有什么事情我可以帮到您] 相方自我介绍〈供应商和采购员互换名片，称呼对方〉 供应商递交资料〈a××公司三证 b××产品资料 c××产品包装盒〉 B洽谈中 采购员手拿包装盒 首先由赞美包装〈比较普通〉引入供应商供货价、批发价、零售价的报价； 然后拿现有合作三个厂家的同类或同字号产品进行比较告诉供应商（选择连锁、OTC配送、医院三个模块销售产品）； 最后询问供应商让产品选择在哪一块销售，如公司所有渠道、连锁门店销售、OTC配送终端、公立医院、自营医院。 销售渠道确定后，按照《供应商产品合作申请表》中第九到第十四逐步沟通落实。 在沟通合作连锁门店销售的情况下，供货价要求上促销员要求不能高于65﹪供货，进入主推（分为一类、二类、三类）最高不能超出40﹪供货， 在沟通合作是OTC配送销售的情况下：a供货价要求是最低 b批发价视产品而论，必卖或大广告支持，利润在5﹪之内，靠业务员拉单可定6﹪-10﹪，交由本公司业务员推销在11﹪-15﹪，总经销公司业务员推销在15﹪-20﹪ 有无广告支持 媒体广告在哪个台投放，或选择平面广告，车身广告 经销方式 给我公司是做粤北代理或清远地区独家代理，清远地区总经销或一般经销，不论何种方式市场一定要维护，不能价格乱，否则取消合作。 为了拉动销售节假日有无促销活动开展和活动内容是什么，承诺不到位，本公司要收取活动费200元/次。 有无税票提供和采取什么结算方式（参照供应商产品合作申请表结算） 销售全力支持能否提供返利，是现金还是返货，是月返还是年返。 为了加深合作，建立战略合作伙伴，能否提供部分赞助，门店形式，周年志庆，年终总结等其它事项，赞助费为多少。 收货和退货事项：产生合作后，为快速进入销售，采购专员下达订单一个星期之内货必须到仓库；有破损或效期在3个以上的滞销产品无条件退货。 C洽谈后 今天所有涉及到的事项都谈好，愿合作愉快，我下班之前就递交资料到我们公司商品管理委员会审核，下星期几通知您过来签订合同，下星期再见。 二、采购准备阶段 准备合同涉及的品种资料：记录与供应商协商的采购政策中等关键要素（参照《供应商产品合作申请表》数据）； 准备合同涉及的供应商各种证照（供应商三证，参照《供应商产品合作申请表》）； 采购合同确认，采购员应当将整理好的采购合同及时交付采购部经理审批，经采购经理允许签订的合同及时存档。 三、采购询价阶段 采购员必须参考系统设定的计划模型及品种相关参数，生成采购计划建议数据； 采购员依据计划建议中品种日均销量、总库库存、周期预销、实销、合理库存及其他相关数据，确定品种采购数量； 采购员根据产品类型不同，分不同的询价方式： a确定引进××供应商产品的无需向多个供应商询价，直接根据合同约定的价格、政策购进相关产品； b确定引进××产品，由多位（3个以上）采购员需向多个供应商（根据产品而定）询价，并记录相关产品询价结果； 采购询价确认：采购员需要根据产品不同的询价结果，优选选择最低进价或者优惠政策最多的产品，并提供3个以上询价结果交采购经理确认。 四、采购订货阶段 采购员根据确认的询价方案、约定的采购合同（注意约定相关订货政策或供应商承诺条件）向供应商发出购进订货单据； 购进订货审核：采购部经理必须参考订货产品的相关数据，仔细审核订货单据（注意审核××供应商资质如××供应商三证是否齐全、购进产品品种、数量、质量以及价格），判断是否向供应商发送订单； 采购员发送订单方式： a可以通过QQ等通迅工具；b可传真；c可通过邮箱 采购员需要将订货单据记录存档。 五、购进退货阶段 根据来货单据校验结果及验收员按照验收标准对来货进行验收结果（如：验收发现单货批号错误，品种错误或内包装质量等问题），与供应商协商；（协商方式可通过电话联系等） 采购员根据与供应商协商结果，提交由采购部决定提出购进退货申请，并由采购部经理审核退货申请； 采购员需要做好相关产品购进退货记录存档； 采购员需要据据与供应商先前约定政策或协商结果，提出差价补或退的申请，并交由采购部经理审核补差申请单； 采购部经理审核通过补差申请单后，交财务部在应收帐款结算中注意结算补差帐。 六、采购应付结算阶段 采购付款申请：采购员根据与供应商协商的支付方式和支付周期，提出支付货款预付或采购订货时需支付货款申请（注意a到货或退货或退补发生后所需支付货款b采购返点金额的处理）； 采购部经理对付款申请复核，对照原采购单据进行确认，最后交财务部审查。 采购人员绩效考核实施方案一、目的 为贯彻绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证经营目标的实现，同时也为员工的薪资