出库复核员制度职责操规.docVIP

出库复核员制度（王小丹） 文件名称： 药品出库复核管理制度 编号：QG-ZD-014-2014 起草部门：质管部 起草人：张华林 审核人：李红祥 批准人：沈绍元 起草日期：2014年4月10日 审定日期：2014年4月22日 批准日期：2014年5月01日 变更原因：根据2014年新版GSP管理规范要求，进一步完善资料管理制度 版本号：B/0 1、目的：规范药品出库管理工作，确保本企业销售药品符合质量标准，杜绝不合格药品流出。 2、依据：根据《药品管理法》、新版GSP等法律法规规章制定本制度。 3、范围：适用于药品出库复核。 4、责任者：发货员、复核员 5、规定内容： 5.1药品出库必须经发货、复核手续方可发出。 5.2药品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。 5.3发货人员根据拣货单，进行拣货，临时存放于小推车内。拣货完毕后，将小推车移至复核台，将药品移交给复核人员复核、拼箱。复核员必须按清单逐一核对品种、批号，对实物进行质量检查和数量、项目的核对。复核项目应包括：品名规格剂型、数量、生产厂商、批号、有效期、质量状况等项目。 5.4对出库药品逐批复核后在系统中记录复核内容。《药品出库复核记录》（附件：032）应保存5年以上。 5.5整件与拆零拼箱药品出库复核； 5.5.1整件药品出库时，应检查包装是否完好； 5.5.2拆零药品应逐批号核对无误后，由复核人员进行拼箱加封； 5.5.3 使用其他药品包装箱为拆零药品的代用箱时，应书写有“拼箱”字样。 5.6药品拼箱发货时应注意： 5.6.1尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内； 5.6.2若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱； 5.6.3 若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱； 5.6.4需冷藏的药品应单独拼箱，放入专用冷藏箱内并加装冰袋进行保温处理。 5.7出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，并报告质管部处理。 5.7.1药品包装内有异常响动和液体渗漏； 5.7.2外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象； 5.7.3包装标识模糊不清或脱落； 5.8药品出库根据实际情况附带盖有公司原印章的《进口药品注册证》、《进口药品检验报告单》、《药品检验报告单》复印件、加盖公司药品出库专用章原印章的随货同行单以及其他需要附带的资料。 5.10做到下列药品不准出库: 5.10.1过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品； 5.10.2内包装破损的药品，不得整理出售； 5.10.3瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清的品种； 5.10.4 怀疑有质量变化，未经质管部明确质量状况的品种； 5.10.5有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。 职责 文件名称：复核员质量职责 编号：QG-ZZ-023-2014 起草部门：质管部 起草人：张华林 审核人：李红祥 批准人：沈绍元 起草日期：2014年4月10日 审定日期：2014年4月22日 批准日期：2014年5月01日 制定原因：根据2012年新版GSP管理规范要求 版本号：B/0 1、目的：明确企业复核员与药品质量管理相关岗位人员的质量职责，确保经营活动有序进行。 2、依据: 根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，结合本企业经营实际制定本职责。 3、范围：药品出库复核管理 4、责任者：复核员 5、规定内容： 5.1坚持质量第一的原则，把好药品出库质量复核关。 5.2对发货药品进行质量检查，对出库药品质量负主要责任。 5.3按发货单逐批复核出库药品，做到数量准确，质量完好，包装牢固，标志清晰。 5.4对复核质量合格的药品，在出库复核凭证注明质量状况并签字。 5.5对质量不合格的药品，应暂停出库，采取有效的控制措施，报质管部进行质量复查。 5.5做好药品出库复核记录，复核记录应保存五年。 操规 文件名称：药品出库复核操作规程 编号：QG-GC-019-2014 起草部门：仓储部 起草人：王小丹 审核人：李红祥 批准人：沈绍元 起草日期：2014年4月10日 审定日期：2014年4月22日 批准日期：2014年5月01日 制定原因：进一步完善操作规程 版本号：B/0版 1、目的：为确保药品出库过程的质量，保证药品质量的可追溯性。 2、依据：根据GSP及其实施细则的规定制定本规程。 3、适用范围：所经营药品的出库检查复核工作。 4、责任人：发货员、复核员。 5、操作规程： 5.1拣货任务（波次下发）开票员根据销售开票信息进行拣货任务的下发，下发后，如是整件的，系统会自动打印拣货单。 5.2 拣货人员根据拣货单上显示的需拣货的区域，到各区域根据信息进行拣货操作。 5.3拣完一个品种，置于小推车中。然后再到指定储位分拣下个品种。拣完一个区域后区到