施工组织设计管理流程管理 _土建部分.docVIP

内部控制工作文件 第一部分、施工组织设计管理流程图 第二部分、流程描述 第三部分、风险控制矩阵 风险 编号 风险描述 风险 类别 发生 概率 影响 程度 风险 等级 风险 控制编号 控制措施 责任部门 R01 是否符合：施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求； 技术风险 高 大 高风险 C01 由项目部技术负责人编制后，总工审批，再报送监理进行审批。 项目部 R02 实施过程中，是否严格按方案执行 技术风险 高 大 中风险 C02 施组实施过程中，是否严格按方案执行，及时检查，如有不符合要求的要及时整改。 项目部 R03 实施过程中，是否严格按方案执行，有无需要有改进完善的地方 技术风险 中 中 中风险 C03 施组实施过程中，对工程变更及方案变更或不足，及时做出调整修改，并再次报送监理审批。 项目部 第四部分、施工组织设计编制管理制度 第一章 总则 施工组织设计是规划或指导拟建工程、准备和组织施工的全面性技术文件，也是建筑产品实现的策划文件。按照《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009的要求，提高施工组织设计的编制水平，把施工组织设计融于实际工作之中，进而达到更全面、精确、高效地指导施工的目的，结合本公司和各项目的实际情况，特制定本办法。