08供应商管理程序.docVIP

文件修订履历 日期 版本 修订内容 制订 审核 批准 A0 初版 1.0目的 选择合格供应商以确保其提供满足本公司规定要求的产品和能力。 2.0范围 适用于向本公司提供生产原辅料及外协加工的供应商的评估考核与选择。 3.0权责 3.1物控部： A.负责组织相关部门进行供应商的开发与选择、评价、重新评价。 B.负责供方产品价格估算及价格趋势的跟踪分析。 C.采购品有关事情的内外沟通与反馈及相关工作的处理。 3.2工程部/品质部负责协助物控部/采购进行供方的开发与选择/评价与重新评价。 3.3总经理负责供应商的批准，部门主管负责日常订购单的批准。 4.0定义 （无）， 5.0内容 5.1供应商的开发选择、评价:（注：计划部对生产工序外协商的评估要求与物控部/采购一致） 5.1.1由采购通过多渠道(包括问询,实地调查等)掌握公司拟物控部/采购产品的供应商信息,进行比较和初步评估列为开发和合作对象. 5.1.2 由采购进一步确认供应商供货能力,将调查初评结果记录于《供应商调查评估表》相关栏中,初评合格的报部门主管核准后,通知供应商试样或提供样品。 5.1.3必要时由工程部提供试样资料,供方提交样品及材质符合性证明后,由工程部协助品质部按相关要求进行检验,并将检验结果记录于《来料检验报告》（或供方《样品承认书》）,连续两次送样不合格的供应商一般不予采用。 5.1.4 送样合格后，物控部/采购负责进一步征询供应商价格,同时收集有关同类产品进行估价、比价,将和供应商确认的最优惠供货价格形成书面文件（确保公司接受的是一个较为合理的价格），报部门主管进行再次确认后,交总经理批准。 5.2 供货协议： 5.2.1由物控部/采购制定统一的《供货协议》，协议格式和内容必须经部门主管审核和总经理批准。 5.2.2 对于样品和价格均已经确认的供应商，应在合作之前与供应商确认和签定相关协议， 5.3 档案管理: 5.3.1《供应商调查评估表》评估项目均合格的由总经理批准后并列入《合格供应商一览表》。PMC/采购整理完善供方资料，包括：收集供方营业执照复印件、材质证明、承认书等。 5.3.2本体系推行之前的供应商，由物控部/采购组织相关部门，对其过往供应资信和供货能力进行综合评审，同样填写《供应商调查评估表》报总经理审批。 5.3.3物控部/采购依据总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中,供应商开发数量取决于物控部/采购产品的订单量及确保交期,但应确保每种物控部/采购产品订单量最大时有3-5家可备用为宜. 序号 产品类别 评价方式 定期评价 质量控制方式 1 主要材料\外协加工(产品或加工工序外协\模具外协) 调查、评估、2 辅助材料 调查表或评估 不需要 来料检验或免检 3 非生产用料 由使用部门确认 5.3.4各类供方的控制方式如下: 5.4合格供方定期考核: 5.4.1定期复核的准则如下: (1)品质 50分 以交货批退率考核: 批退率＝退货批数÷交货总批数 得分等于30分×(1-批退率) (2)交期 40分 逾期率＝逾期批数÷交货批数 得分＝20分×(1-逾期率) 另外:逾期1天,加扣1分。 (3)服务 10分 出现问题,不太配合解决,每次扣1分； 公司会议正式批评或抱怨1次扣2分； 公司客户批评或抱怨1次扣3分。 备注 得分在85-100分者为A级,A级为优秀供方可加大物控部/采购量； 得分在70-84分者为B级,B级供方可正常物控部/采购； 得分在60-69分为C级,减少物控部/采购量或暂停物控部/采购； 得分在59分以下者为D级,D级为不合格供方予以淘汰。 材质要求/HSF要求不合格的为零分，并即刻停止物控部/采购。 5.4.2每半年对合格供方进行一次评估，品质部协助物控部/采购做好品质达成率的统计工作，物控部/采购负责根据评估结果填制《合格供应商定期评估表》报部门主管审核、总经理批准。 5.4.3复核合格者可继续登录于《合格供应商一览表》内(注明评定级别). 5.4.4与上期复核结果比较,供货业绩下降的,要求供应商改善,具体按《纠正和预防措施控制程序》要求执行。 5.4.5合格供应商管理实行定期复核,不定期淘汰(采购产品出现重大品质问题且无改善或总经理要求时)。不定期更新原则,更新后的《合格供应商一览表》由部门主管上报总经理批准后下发物控部/采购执行。 5.5记录维护:复核或评估供应商所引起的记录均由计划文员按《记录管理程序》执行。 6.0相关文件 6.1《纠正与预防措施管理程序》 6.2《