1不合格品控制程序.docVIP

1.目的与适用范围 本文规定了公司对外购外协件、生产制造、仓储、产品交付、客户使用过程出现不合格品进行管理的职责和方法。 本文适用于公司对外购外协件、生产制造、仓储、产品交付、客户使用过程出现不合格品的管理。 2.引用文件、术语和定义术语和定义流程.1 进货检验不合格品的处理 4.1.1检验员在进货检验过程中，发现外购外协件不合格时，填写《外购外协件检验报告单》一式二份，一份发至采购员，一份留存，并填写《标识卡》对不合格品进行标识。 4.1.2仓管员将进货检验不合格的外购外协件隔离存放在不合格品区。 4.1.3 采购员接到检验结果后，根据生产需要和不合格项目内容，作出退货处理或填写《让步接收申请单》或《挑选/返工返修申请单》向品管员提出对不合格品的评审申请。 4.1.4品管员接到采购员的评审申请后及时组织评审，评审通过后，品管员对《让步接收申请单》或《挑选/返工返修申请单》进行编号，并复制作成两份，留存一份，另一份若是《让步接收申请单》，则交仓管员，仓管员据此将评审结果填写到《标识卡》和记录到《入库单》；若是《挑选/返工返修申请单》，则交制造课生产主管组织实施。 4.1.5 让步接收的产品在生产领料时，由仓管员在《领料单》上标明，生产工段领料人员根据《领料单》的标注将信息记录在《工艺跟踪卡》或《制品经历表》上，实现可追朔。 4.2生产过程出现不合格品的处理 4.2.1 操作工在工序作业过程中出现不合格品或发现上道工序转入的产品有不合格时，应立即隔离（不合格品的隔离即指将不合格品放到指定的不合格品盛具或存放区域，以下同），不允许将不合格品混入合格品中或继续投入下道工序。 4.2.2工序检验工、终检检验工在工序检验中，发现不合格品时，在记录不合格项目和内容后，应立即隔离。 4.2.3 检验员首检、巡检发现的不合格品，由相关工序的操作工进行隔离。 4.2.4不合格品区域分为工废区和质废区，属于外购外协件本身质量问题的不合格品为质废品，放到质废区；属于工序过程造成质量问题的不合格品为工废品，放到工废区。生产工段应将不合格品按产品和缺陷分类，挂上标签，注明故障内容。 4.2.5不合格品区存放的不合格品积累到一定数量或生产需要时，由工段主管填写《工废单》或《质废单》向品管员提出评审申请，品管员应及时组织评审，评审通过后，由制造课组织实施。 4.3产品入库检验出现不合格品的处理 4.3.1半成品、成品入库前由检验员进行质量检验，合格后入库，出现不合格时，由检验员填写《检验报告单》一式二份，一份发至生产工段，一份留存，并填写《标识卡》对不合格品进行标识。 4.3.2 生产工段将入库检验不合格的产品隔离存放在不合格品区。 4.3.3 对于不合格品，由检验员填写《让步接收申请单》或《挑选/返工返修申请单》向品管员提出评审申请。品管员及时组织评审，评审通过后，品管员对《让步接收申请单》或《挑选/返工返修申请单》进行编号，并复制作成两份，留存一份，另一份若是《让步接收申请单》，则交仓管员，仓管员据此将评审结果填写到《标识卡》和记录到《入库单》；若是《挑选/返工返修申请单》，则交制造课组织实施。 4.3.4让步接收的产品在生产领料时，由仓管员在《领料单》上标明，生产工段领料人员根据《领料单》的标注将信息记录在《工艺跟踪卡》或《制品经历表》上，实现可追朔。 4.4 库存产品出现不合格品的处理 4.4.1 仓库在对库存产品（外购外协件、半成品、成品）进行检查时，如发现有产品质量异常或存储期超过规定期限的情况，应及时通知技术品质课，由技术品质课通知检验员抽样检查，如检查结果为不合格，则按照4.3.3和4.3.4执行。 4.5 出货产品出现不合格品的处理 4.5.1产品出货由检验员进行出货检验，合格后出货，出现不合格时，由检验员填写《让步接收申请单》或《挑选/返工返修申请单》向品管员提出评审申请。品管员及时组织评审，评审通过后，品管员对《让步接收申请单》或《挑选/返工返修申请单》进行编号，并复制作成两份，留存一份，另一份若是《让步接收申请单》，则交仓管员；若是《挑选/返工返修申请单》，则交制造课组织实施。 4.5.2仓管员对让步接收的出货产品，在《送货单》(公司留存联)上标明，实现产品的可追朔。 4.6 市场退货产品的处理 4.6.1在产品交付、顾客进货检验发现不合格品而退回公司时，由品管员组织检验员进行全数检验确认。检验合格的产品，重新入库、销售；检验不合格的产品，由品管员填写《挑选/返工返修申请单》组织评审，评审通过后，品管员对《挑选/返工返修申请单》进行编号，并复制作成两份，留存一份，另一份交制造课组织实施。 4.6.2由于市场质量问题而退回公司的产品，由品质解析人员进行检验确认，若检验为合格品时，则反馈销售人员，销售人员反馈顾客；若确认为不合格品时，则