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内部审核检查表 Q/YKZH-CX26-JL02 №： 管理层 审核时间 2010年3月10日 依据标准 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001 内审员 赵景国、辛艳华 审核组长 赵景国 陪同人员 玄永强 审核要素 Q/4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、6.1、6.4、7.2.3、8.2.1、8.5.1 E/4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.3 S/4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.5.2 GB/T19001 条款号 GB/T24001条款号 GB/T28001条款号 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 记 录 结论 4. QMS 4.1 总要求 4.1总要求 谈谈为什么建立一体化管理体系？ 2)谈谈对ISO900、ISO14001和GB/T28001的认识? 3)建立QES的过程？ 4)什么时候发布文件？ 5) QES文件包括哪些内容？ 面谈，可与2)结合来审核。 面谈 面谈 面谈 面谈 建立系统化、科学化、规范化的质量、环境、职业健康全管理体系，提供持续改进的框架，不断提高本管理水平，增强顾客和相关方的满意，提高的市竞争能力 在公司的指导下，从200年月初开始先后进行了标准、文件编写等培训活动，于月日正式发布并实施体系文件，在实施过程中组织相关人员进行培训，员工的意识。 2010年月日 一体化管理手册、、各种规章制度、操作规程、记录等。 注：评价标识“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求，与不符合报告对应。 内部审核检查表 Q/YKZH-CX26-JL02 №： 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 4.2 环境方针 4.2 OHS方针 1)最高管理者对建立和改进的QES的承诺应做哪些工作？ 2)如何满足顾客及法律、法规要求？如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员？ 3)组织的成员如何认识满足这种要求的重要性？ 4)在培训教育方面，有哪些政策支持？ 1)如何确定顾客的需求和期望？ 面谈 面谈 面谈 面谈 面谈 制订了公司的管理方针，任命了管理者代表和员工代表，颁布了公司的管理目标，提供了相关的人力、物力、财力资源，向员工传达三标一体管理的意义和重要性，提高员工意识。 首先识别顾客要求、相关的质量、环境、职业健康安全法律法规以及其他要求和标准，然后要求各部门在日常的工作中予以实施和遵守。通过会议、日常的工作沟通等机会进行传达。 不满足则将失去市场，降低企业的竞争力，使公司遭受损失。 公司给予时间、人力、财力支持，提供培训场所。 通过与顾客的接触，识别顾客当前的需求，以保证公司的生存；通过市场调查，识别顾客的潜在及未来需求，确保公司的未来发展。 Y Y 内部审核检查表 Q/YKZH-CX26-JL02 №： 5.3 质量方针 4.2环境方针 4.2 OHS方针 1）最高管理者是否理解建立的质量、环境和职业健康安全方针？ 2）是否符合质量方针的要求？如满足顾客和法律法规要求，持续改进等内容 3）是否符合环境方针的要求？如污染预防和持续改进，以及遵守有关环境保护的法律法规要求。 4）是否符合OHS方针的要求？如持续改进，遵守法律法规和要求，以及阐明OHS方针？ 5）如何传达给