p08 供应商管理作际业程序.docVIP

1、目的： 确保本公司所有供应商的供货质量、交期、服务等均在公司的管制规范内。 2、范围: 与本公司长期合作、交易频繁的合格供应商（含委外加工商）。 3、权责： 3.1.采购部负责外购件（原材料、标准件、非标件、五金、工具、耗品等）之供应商的单价、交期、服务、合法性等的初选与评鉴。 3.2.品质部负责按有关检验标准、规范对外购件与委外加工件等进行来料验收作业。 3.3.其他部门给予必要的配合、协助。 4、本程序划分成下列章节进行叙述: 4.1.第一节:供应商评估与评鉴作业。 4.2.第二节:供应商考核作业。 4.3.第三节:供应商送样承认管理。 4.4.第四节:相关文件名称。 4.4.第五节:相关表单名称 第一节: 供应商评估与评鉴作业 1、供应商评估 1.1.评估对象： 1.1.1. 与本公司长期合作、交易频繁的原材料、外购标准件或非标件、委外加工件合格供应商（详见《合格供应商一览表》）; 1.1.2.零星采购或委外加的五金模治具等供应商只需填写 “供应商评签表”之内容作评鉴,无须按供应商稽核标准实施实地稽核。 1.1.3.生产间接物料(指:报表类、文具用品类、后勤用品类等)供应商不需评估与评鉴； 1.2.被评为合格供应商后，供应商应妥善保管本司月结对账单、送货单和《供应商交易表》，并按本司交易要求作业。 1.3.经本司评估合格的供应商在其经营过程中如有新增料件或加工,本司向其采购或委外加工其后续新增料件或委托其加工前,须对其新增料件部分或新增加工部分重新进行评估合格后方可向其采购或委外加工。 2、供应商评估流程 2.1.新配合之供应商由采购或委外加工人员提供“供应商评鉴表”和“供应商交易表”及“供应商稽核标准”要求供应商填写并于一周内回传本司进行初评，由采购或委外加工人员追回进行初评估合格后，再安排公司品管、设计、生产等单位主管到供应商处进行实地稽核，然后由采购或委外加工人员将供应商的评估与稽核相关资料交部主管确认是否合格，合格供应商由采购或委外加工人员登录到“合格供应商一览表”签名后交部主管审批后交行政部按公司《文件资料管理作业程序》规定印发相关单位存档备用，与本司发生交易之合格供应商由采购或委外加工人员每年12月底制订下年度供应商年度稽核计划表,具体按供应商稽核作业指导书作业。 2.2.若因其它原因对初评合格且与本司有交易之供应商无法进行实地稽核时，则将“供应商稽核作业办法”及相关查检表传真给供应商要求其自评，评定等级由负责采购或委外加工的部主管根据查询结果及评等标准决定等级. 2.3.对供应商的稽核或其自评需改善项目,由采购或委外加工人员填写供应商稽核缺失改善报告的方式传供应商要求其进行改善,采购或委外加工人员负责追踪其最终改善为止,否则在年度总评时将给予扣分. 3、对供应商的日常监督： 3.1.在日常交易过程中，采购或委外加工人员需要求交易频繁供应商对本司提出的品质等的改善要求提出改善对策,并按本司要求时限内回复本司,采购或委外加工人员负责改善追踪、结案。 3.2采购或委外加工人员须要求供应商对提供本司的料品提供相关检测资料及保证书,具体如下: 3.2.1.向本司首批送货前须签写并提交“环保禁用物质不使用保证书”。 3.2.2.相同生产条件下的来料在第一次送货时须附上相关有效检测资料,具体规定如下: 原材料据需要:附上外观检测报告、材质证明报告、授权环保检测公司的检测合格报告或本司指定检测报告等;外购件或委外加工件据需要:附上产品检验报告、材质证明报告、外观检验报告及授权环保检测公司的检测合格报告或本司指定检测报告等（注：油料、油漆、电气件料品:须附授权环保检测公司的检测合格报告或本司指定检测报告等检测资料）。 3.2.3.当3.2.2项规定料品有变更时,须重新提供授权环保检测公司的检测合格报告或本司指定检测报告。 3.2.4.供应商所提供的授权环保检测公司的检测合格报告或本司指定检测报告有效期为一年,到期须重新提供。 4、年度总评估： 4.1.采购或委外加工人员以一年为单位，次年初对合格供应商进行一次综合评估，评估结果记录在“____年度供应商评估表”上，以考虑其品保能力、设备能力、报价水平、产能评估、交货配合、环保能力、售后服务等，同时由负责采购或委外加工的部主管决定其下年度是否能继续成为本司之合格供应商。 4.2.每年在年度总评估后,采购或委外加工人员须更新合格供应商一览表。 第二节: 供应商考核作业 1、采购或委外加工人员负责每季对与本公司长期合作、交易频繁的合格供应商进行评等（详见《合格供应商一览表》），记录于“供应商评等表”上，并传真至供应商，原则上每季次月10号前完成上季度供应商评等表经负责采购或委外加工的部主管核准后存档，品质、生产、设计等部门协助评估。 2、采购或委外加工人员负责将