ztd-qe-up-09 物流仓储管理程序.docxVIP

1.0 目的： 确规定物料及产品的验收、出入库、账务及生产后勤的供应过程控制。2.0 范围： 适用于中天地林产集团旗下各制造/加工分公司3.0 职责：3.1采购管理员负责各类物资的采购和进货跟催，并协助、监督办理来料入库手续。3.2 仓库管理员负责：A.各类物料的接收、储存、保管、发放及日事日毕的账务处理；B.产成品销售备货、发货的执行及日事日毕的账务处理；C.《日报表》 、常用物资的申购申请；D.责任库区物质安全及“8S”维护与执行；E.《产成品销售出库单》审批程序的跟踪执行与《物资出厂放行条》的开具；3.3 生产制造部门对原辅材料的领用，各工段半成品账务执行、监督及成品的入库手续的办理。3.4 品管部负责原辅材料、半成品、成品的检验与试验。3.5 分公司总经理(或授权代理人)为审核《产成品销售出库单》第一责任人。3.6 销售部门负责《产成品销售出库单》复审及与客户方数据对接确认。3.7财务部负责A.参与和监督仓库接收物料涉及到称重计量的确认；B. 《产成品销售出库单》的终审3.8行政部(工厂保安)负责核实《物资出厂放行条》与《产成品销售出库单》及实物的内容一致并复审签核准予出厂放行。4.0 采购及物料跟踪运作遵照以下程序/规范执行 - A. ZTD/QE-P-07《采购管理程序》 B. ZTD/QE-P-08《供应商管理控制程序》 C. ZTD/QE-W-JTWK-001《采购作业规范》5.0 物料接收管理5.1采购物料到达接收统一归口对接仓库，供应商《送货单》由授权仓库管理员签核生效；若物资涉及称重计量的，由仓库管理员通知对应权责部门安排现场把关。5.1.1收货步骤与方法A. 接收供方送货单据，先与备份于仓库的对应《采购订单》核对；B. 根据物料特性对货物外包装检查，如发现包装潮湿破损、变形及涉及到保质期/有效期疑问的须保护好现场并通知采购人员现场办公，按《不合格品控制程序》进行；C. 依送货单据核对实物标签/标识上的物料编号、名称、规格/型号、数量的确认(必要的还须供方提供材料品质证明)；D. 针对化学品类有效期限较短特点，每批入库的化学品油墨必须最少有3个月的有效期限，否则仓库不予以接收并反馈采购管理处理，物控部备案。请参阅《化学物品管理程序》E. 超订单的物料不予以接收；F. 符合基本要求的即安排置放于待验区并经与供方共同确认的实收数签核送货单据，且及时通知IQC检验。5.1.2经检验合格后及时办理入库手续，外购物资/物料统一使用一式三联的《采购入库单》填制《采购入库单》时必须与送货单对应物料编号、名称、规格/型号、数量、订单号填写正确，经物控部经理或授权人审核后的《采购入库单》财务联于每月25日前统一提交财务部，且每《采购入库单》须附有供方送货单据联。5.1.3经检验不合格的物料，置于不合格品区，采购人员及时办理退货，按《不合格控制程序》进行。5.1.4采购管理员履行到货品质状况链接及入库及时性的监督、协助职责。6.0 物料的储存、存货盘点管理 6.1 不同品质状态物料应不同区域暂放或储存，严禁混放 6.1.1 区域规划有序，标识清楚明了； 6.1.2 根据物料/物资属性、特性及防护等级等信息/要求定置、定位摆放储存； 6.1.3 建立仓别/库位信息库，确保库位物料信息完整并有效对应实物之名称、规格/型号； 6.1.4 严格遵照执行物料安全及品质维护的相关《仓库管理制度》与其他管理办法； 6.1.5 责任库区范围内8S维护与执行，接受8S委员会组织监督及配合就做执行；6.2 维护帐、物、卡一致的数据准确有效性 6.2.1 物料发生入/出库异动的，须及时完善《物料卡帐》及系统账务处理，日事日毕，确保实时数据真实有效（暂以EXCEL套装版《库存台账》替代系统执行） 6.2.2 执行日常、周、月度、年度盘点制，盘点通用《存货盘点表》 A. 日常以进出频率高的常用物料盘存为主； B. 周以贵重类循环盘存为主； C. 月度全盘为主； D. 年度盘存面覆盖集团公司所有资产、物料、工具类，执行方案另行通知和计划。6.2.3 盘存时发现异常的及时追查详细原因和解决，重大差异的遵循集团公司管理制度执行；7.0 物料领用出库管理7.1 所有物料必须遵循先进先出原则，发料必须是明确合格品，非合格品类严格按照相应的处理通知才可给予特别放行。7.2 生产车间或其他辅助部门领用时必须持经过领用部门负责人审核过的《生产物资领用单》或《非生产物资领用单》到对应仓库申领物料；7.2.1发放生产原材料时，仓库必须根据《生产通知单》的需求用量进行发料，对超单领用的，生产车间必须在领料单上注明超领原因，并有车间经理签名才可发放。7.2.2发放常用非生产之五金机电设备及辅助用品类物料时，必须适时关注安全库存量并对低于最低库存量的物料向物控经理、仓