2012-01-06酒店启动会模板-集团酒店业务中心部分(PY)答辩.pptVIP

5.4.1 客房部运营收支预测 客房部 运营收支预测 开业1年 2014 开业2年 2015 开业3年 2016 (稳定期) 可租客房总数(间) 350 350 350 平均出租率% 46.6% 59.6% 68% 出租率增长率% 28% 14% 0% 平均净房价(元) 741 815 855 平均房价增长率% 10% 5% 4% 客房部毛利率% 75% 77% 79% 平均出租率在第三年稳定期后，正常市场水平下预测保持在68%。 平均房价估算，在2009年应为650元，按4%年增长率，2016年稳定期平均房价为885元，之后保持每年4%的自然增长。 稳定期后，客房毛利率预测应保持在79%的行业水平。 市场调研数据 经营年份 国际品牌全国5星 国际品牌全国4星 全国 5星 江浙 5星 杭州 5星 杭州 4星 平均出租率% 07年 63.4% 70.6% 63.9% 61.3% 65.6% 08年 52.9% 57.0% 53.5% 54.7% 60.1% 09年 51.5% 57.7% 52.0% 51.0% 56.6% 64% 10年 60.1% 65.4% 平均房价(元) 07年 1014 584 826 647 590.9 08年 1063 623 885 623 654.5 09年 819 474 728 586 612.2 378 10年 622.9 391 客房部毛利率 08年 80.0% 75.6% 79.2% 77.6% 09年 78.2% 73.3% 77.9% 77.2% 杭州代表五星酒店经营情况 凯悦 香格 里拉 索菲特 雷迪森 世贸 君澜 开元 名都 福朋 喜来登 客房总数 390 382 200 285 393 699 350 平均 出租率 07年 71% 70% 74% 72% 73% 08年 65% 67% 64% 62% 67% 09年 71% 69% 69% 60% 60% 63% 55% 平均 房价 07年 1564 1092 1036 755 677 08年 1687 1062 969 832 688 09年 1531 956 877 725 636 557 530 插图/表 酒店餐饮部收支模型 对酒店餐饮部收支模型进行简要说明 分析比较市场数据，如果能找到适合的 5.4.2 餐饮部收支预测 5.4.2 餐饮部收支预测 餐饮部 运营收支预测 开业1年 2014 开业2年 2015 开业3年 2016 (稳定期) 全日餐厅 餐位158 客房分摊餐位 0.45 日均上座率 1.13 1.45 1.65 人均消费(元) 114 125 132 中餐厅 餐位175 客房分摊餐位 0.5 日均上座率 0.38 0.48 0.55 人均消费(元) 205 226 237 特色餐厅餐位105 客房分摊餐位 0.3 日均上座率 0.41 0.53 0.60 人均消费(元) 137 150 158 大堂吧 餐位70 客房分摊餐位 0.2 日均上座率 0.41 0.53 0.60 人均消费(元) 80 88 92 客房送餐 日均上座率 0.07 0.09 0.10 人均消费(元) 148 163 171 宴会/ 会议 席位1180 客房分摊面积 5.31平米 日均上座率 0.17 0.22 0.25 人均消费(元) 273 301 316 每间客房分摊餐位总数(不含宴会会议) 1.45 餐饮部毛利率% 33% 35% 37% 本项目集中商业有大量餐饮配套，故酒店餐饮按行业 低标配置，宴会会议根据区域市场消费习惯配置。 市场调研数据 2008年 2009年 国际管理5星 全国 5星 江浙 5星 国际管理5星 全国 5星 江浙 5星 全日餐厅 客房分摊餐位 0.43 0.43 0.52 0.44 0.44 0.48 日均上座率 1.63 1.68 1.98 1.65 1.67 1.79 人均消费(元) 123 105 73 113 103 90 中餐厅 客房分摊餐位 0.49 0.84 0.98 0.51 0.79 1.16 日均上座率 0.51 0.66 0.56 0.55 0.62 0.58 人均消费(元) 260 159 174 262 187 220 特色餐厅 客房分摊餐位 0.33 0.39 0.36 0.33 0.40 0.42 日均上座率 0.82 0.84 1.17 0.54 0.66 0.89 人均消费(元) 143 117 113 163 123 82 酒吧 大堂吧 客房分摊餐位 0.33 0.29 0.30 0.30 0.28 0.26 日均上座率 0.72 0.77 0.64 0.66 0.68 0.63 人均消费(元) 82 74 56 82 75 59 客房送餐 日均上