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ISO9001管理体系外审准备资料 项目 需完成记录 执行人 完成状况 备注 质量管理体系 公司最新组织架构图 总经理 质量管理代表任命书 总经理 文件管理 （质量/环境管理体系） 文件 /资料清单 品管课 文件发行/回收记录表 文件废止/修改申请单 外来文件/资料一览表 记录管制 （质量/环境管理体系） 记录清单（表单增加或删减时需更新） 特别注意记录的保存期限规定 内审管理 （质量/环境管理体系） 年度内部稽核记录（稽核计划、检查表、不符合报告） 管代 内审人员资格证 （第三方培训资格证书） 管理评审 （质量/环境管理体系） 年度管理评审资料 （若时间来不急可计划在12月份做） 管代 目标绩效 年度品质目标达成统计情况 （外审时至少提供3个月份统计达成情况） 品管课 品管课 不达标项目的检讨记录 仪器管理 仪器管理 检测仪器/计量器具一览表 检测仪器/计量器具履历表 计量器具校正计划表 检测设备/仪器日常点检记录表 B类计量器具校正记录表 内校人员校验资格证 （无此证不可从事内校工作） 检测设备校验状态标识 外校设备校验记录（测试仪器、内校用砝码、块规） （一年内有效，第三方机构） 设备管理 生产设备的保养记录 生产/模仿 人员培训 年度训练计划表 人事课 课程训练记录表 教育训练履历表 审厂时务必确认培训按计划进行实施，并保持培训的相关记录。 供应商管理 供应商年度稽核计划表 品管课 供应商月绩考核表 （每月对交易厂商进行交期、品质、配合评分） 供应商实地评鉴报告表 供应商缺失改善报告 特别注意新增供应商时的实地稽核记录 采购管理 采购订单 采购课 HSF合格供应商名录 厂商基本资料卡 品质协议书 产品变更 工程变更申请单/通知单 （产品变更时务必要有此单） 工程课 客户管理 客户资料表 业务课 订单评审记录表 客户满意度调查表 （一年二次） 检验管理 检验管理 IQC、OQC、IPQC检验记录表 （准备近3个月记录） 品管课 品管课 原材料相关环保测试报告 （一年内有效，第三方机构） 矫正预防管理 品质异常纠正预防措施单（IQC、OQC、IPQC） （检验不合格时） 要踪进措施单之回复与改善效果的确认追踪 客诉处理 客户改善报告之回复 不合格品处理 退料单 特采申请单 返工通知重检记录表 （OQC、IPQC判退返工时使用） 退货单 报废单 退货验收单 （客户退货时使用） 仓库管理 温湿度点检表 仓库 生产作业管理 成型工艺卡 （成型为特殊过程，务必需要） 生产课 材料干燥时间记录表 成型机加料记录表 水口料掺加比例记录 （特别重要） 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老