01进料检验操作指引-V60.docVIP

操作名称：进料检验操作指引 Operation 客 户：/ Customer 产品名称：/ Part Name 产品编号：/ Part No. 文件编号： Document No 版 本: A0 Revision 日 期:2015-10-10 Date 版 本 Revision 更 改 内 容 Revision Details 生效日期 Effective Date A0 新 版 发 行 2015-10-10 编 写 人： Prepared by 审 批 人： Approved by 如此印章并非红色， IF THE CONTROL STAMP 表此文件并非合法之版 COLOR IS NOT RED ,THEN IT 本，并不会受到控制及 IS AN UNCONTROLLED COPY. 更新，请使用受控之文件。 PLEASED REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY. 1、目 的: 确保本公司进货的质量、数量、规格等符合本厂要求,使投入生产的物料符合产品的质量要求。 2、适用范围: 适用于本公司产品所需之化工原料及电镀素材的进料检验。 3、定 义: IQC：进料质量控制(Income Quality Control)，包括化学原材料和代加工素材4、职 责： 4.1 仓管部： 4.1.1仓管部仓管员负责化学来料初步检收工作（物料暂收）。 4.1.2 负责来料的保管。 4.1.3 开IQC检验。 4.2 生管部 4.2.1生管部负责加工素材的初步检收工资（物料暂收）。 4.2.2负责加工素材的保管 4.2.3开《素材送检单》通知IQC检验 4.3 品管部 4.3.1 负责来料品检验工作。 4.3.2 负责对来料合格与不合格品区分标识工作。 5、作业流程： 权责部门/人 作业流程 作 业 要 求 相关文件/表单 仓库 生管部品管部 P 5.1.1 仓库初检 当供货商化学原材料/代工素材来料后仓库/生管部，仓管员/生管员进行初步检查合格，确认来料数量后，仓管员/生管员需在送货单上签收及盖章。 《IQC进料检验品质报告》 5.1.2 通知检验 仓管员/生管员对初步检查合格的来料，分类摆放在“待检区”然后填写《化学原材料送检单》或《素材送检单》知会品管部进料检验人员进行检验。 5.1.3紧急件处理 特紧急件物料需立即上线或出货的；由生管部PMC填写《物料评审单》申请经相关权责人批准后放行；（特）急件物料超过3件时，由PMC排序，品管部按先后顺序检验。 品管部 5.2.1 检验依据 品管员依据《原材料检验指导书》、 对电镀素材、化工原材料合样板进行检验等。并校对《生产单》上的信息。 《生产单》 《检查指示书》《AQL抽样计划操作指引》 5.2.2 进料检验 5.2.2.1抽检数：品管员依据来料同日期同产品数量为一个批量依照《AQL抽样计划操作指引》之抽检规定进行随机抽检，汽车产品依C=0抽样计划执行 5.2.2.2抽样水平、允收水准，如客人有要求的依具体的来料检验指示书执行，没有要求的依照《AQL抽样计划操作指引》规定执行。（注：抽样数根据抽样水平及批量不同而不同） 5.2.2.3包装方式依客户提供的《包装规格》为准，针对外箱的完整度、洁净度以及箱内实物与箱外标识的一 致性和装箱满不满的状况均需进行管控。 5.2.2.4进料检验人员根据检验结果填写《素材原材料检验报告》/《化学原材料检验报告》，依相关规定进行保存，同时品管员需在外箱的物料标签相应的位置盖上“PASS”章或者贴上绿色“合格证”贴纸收货入库，并在《生产单》上签字；不合格的产品将检验结果如实记录于《素材原材料检验报告》/《化学原材料检验报告》并附上不良样品一并上交给直属主管确认，产品先行区分隔离。 品管部 生管部 仓管部 生产部 业务部 采购部 5.3.1MRB会审 IQC初步判定→品质部主管审核→→生管部PMC会签（需要时）→→生产部会签（需要时）→业务部会签（需要时）→品管部→采购知会供应商/素材提供商最终结果。 《来料检验常单》《IQC进料检验品质报告》 5.3.2不合格处理 5.2.4.1经最终判定为不合格时,IQC依最终批示结果进行标识于该批产品箱上，由仓管部仓管员进行区分隔离并作相应的处理；同时需开立《进货检验异常单》由