2013-HSE内审检查表-采油作业区井下作业大队2.docVIP

H S E 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 受审核部门： 部门代表： 审核员： 审核日期： 记录编号：CSC/HSE-JL-172-2013 管理手册章节号 审核内容及方法 审 核 记 录 判定 5.3策划 5.3.1对危害因素(危险源)辨识、风险评价和风险控制的策划 1、查《危害因素（危险源）辨识与风险评价表（清单）》、《环境因素辨识与评价表（清单）》是否识别齐全、评价是否合理。 2、是否识别评价出“重大危害因素”和“重要环境因素”，制定控制削减措施； （抽查1-2名员工是否熟知本岗位风险源点及预防控制措施） 3、建立重大危险源台帐及控制措施； 4、风险评价是否定期（一年）进行评价更新，对新工艺、设施、原料各种变更的识别与评价，提供证据； 5、查隐患台帐及整改治理情况；抽查1-2个治理现场核查； 6、查环境隐患排查与整治情况。管线穿（跨）越环境敏感区、高危管段的监控，管线基础信息档案的建立与完善情况。 5.3.2法律、法规和其他要求 1、查法律法规清单及行业标准清单； 2、查规章制度、操作规程是否齐全。 3、法律、法规宣传、学习的相关资料。 4、“反违章禁令”和“HSE管理原则”宣贯、学习情况。 5、践