药厂物料报废管理制度.doc

药厂物料报废管理制度 篇一：药厂物资管理制度 XXXX药业有限公司 企业管理制度 一 目的 建立采购管理制度，规范采购程序。 二 适用范围 适用于物料管理部采购人员的管理及物资采购程序管理。 三 职责 采购管理由采购供应部实施。 四 正文 1 物资请购计划 按照公司“泓天威＝高品质”的质量方针政策，根据物料管理部 “高质量、低成本、高效率”的工作原则，决定实行月度请购计划制度，具体事宜如下： 2 请购程序及申报时间 2.1 每月25日12：00前，国际业务部和市场营销部根据公司下达的年度计划、结合市场情况制订下月份品种销售计划，经分管副总审核后送生产制造部；生产制造部根据上述销售计划和各产品库存情况编制下月生产作业计划，经主管副总审核批准后于每月26日12：00前分送各相关部门；各部门（车间）根据月度工作计划，按照所需物料分类填写月度《材料请购计划表》，并分别按下列程序申报，申报时间：每月27日12：00前。 2.2 劳保及办公用品报行政人力资源部汇总，经企管副总批准后由行政人力资源部转物料部执行采购，同时送综合计划部一份备案。此程序应在28日18：00前完成。 2.3 电脑耗材报综合计划部汇总，经企管副总批准后由综合计划部转物料部执行采购，同时综合计划部留存一份备案。此程序应在 28日18：00前完成。 2.4 仓储中心依据生产制造部下达的当月作业计划和库存情况编制生产用原辅材料采购计划，经生产副总审核后送综合计划部汇审。此程序应在28日12：00前完成。 2.5 除上述之外的其他物料计划由各部门（车间）单独申报（申报格式按仓储中心电脑共享格式要求），分别经主管领导审核（生产车间由生产制造部审核）后报仓储中心汇总，仓储中心根据库存情况编制采购计划，同“原辅料采购计划”一并报生产副总审核后送综合计划部汇审。 综合计划部依据公司月度生产经营计划对上述材料的采购计划进行复核，并编制汇总的“月度材料采购计划”报总经理签批，批准后送物料部执行采购，并同时送财务部等部门备案。此程序应在每月30日前完成。详见附图1。 250 3 加急计划 基于采购周期、运输等因素的考虑，各部门应尽量减少临时加急计划，与生产直接相关的物资或总经理批示的急用品可按以上程序申请采购，经总经理批准后可以执行。对于无法执行的加急计划，申请部门应承担相关责任。 3.1 请购采购单使用范围，零星物资采购单价金额在500.00元以上的要用请购采购单(须注明请购物资规格、型号及费用预算，签呈表仅作为请购用途说明及意向书)。 4 询价及议价 4.1 采购供应部收到“材料请购计划表”后，要注明签收日期，并由专人负责管理。 4.2 采购员收到审批完毕的“材料请购计划表”后，应先判断请购材料名称、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价；对于资料填写不全或规格不详者，应及时与使用部门联系，予以确认。 4.3 询价程序如下： 4.3.1 由采购人员参考过去采购记录或寻找新供应商，拟订询价对象（特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件等无法代替并报经主管核准者除外），并填写在“比价表”上（上述询价是对数额较大且对生产有影响的物资，但是长期固定供应商供应的物资，采购时不必每次都询价三家以上，可以不定期进行对比；数额较小物资直接在定点供应商处直接采购）。 4.3.2 对外加工项目，采购人员要把其成本分析报告连同物资比价（货比三家）单一起报送有关部门，作为议价参考。 5 采购人员通知厂商报价后，应将寻价、报价的全部资料进行整理，并据以议价。 6 议价时除注意质量、信誉、价格外，还要注意交货期限、售后服务及付款方式，尽可能降低成本和采购风险；议价完毕，由采购人员拟定合作对象，整理议价情况及询价比价表，呈请有关领导审核、批准后，执行采购流程。 7 订购 以传真或合同方式订货；定点供应以书面或电话通知订货。 8 采购期限 8.1 市内定点供应物资的采购周期为7天；外地采购周期为20天；进口物资采购周期为90天；加工定做的物资采购周期为90天。 8.2 加急计划在规定时间内购回。 8.3 如有其他原因不能按期购回，应以文字形式(内部联络单)向请购单位和有关领导说明。 9 合同签订 9.1 合同签订条件：A类物资必须签订采购合同；B、C类物资中，单次采购金额在5000.00元以上的，或所购物资对生产有重大影响的，或年采购金额在5万元以上的，必须签订采购合同。 9.2 合同签定前要做好市场调查，考察清楚市场行情，进行供应商调查，并进行比价、议价后，再签订商品采购合同. 9.3 合同管理 9.3.1 采购供应部合同实行统一管理，所有合同均要在《采购合同台帐》登记，对合同要进行定期