公数司长短期计划(职能文战略规划).docVIP

类别 战略方案 具体长短期行动计划 KPI 2012年 2013年 2014年 2015年 技术与产品开发战略规划 在应用领域拓宽产业宽度，提升产业高度 完成　新技术5项，新产品1个；开发新产品3个； 完成　技术、开发新产品3个 新产品产值率； 顾客满意度； 产品和技术开发数量； 高级人才数量； 积极开展替代技术开发 加强基础技术研究 加强新产品开发及其应用 与顾客合作开发产品或技术平台 在行业内牵头制定国家标准 引进和培养专利和标准化专业人才 供应链战略规划 确保原材料的及时供应和质量稳定 关键供应商数量； 提高原材料市场和相关市场分析预测能力 完善供应商考评机制，建立战略采购评估机制 修订供应商考核评价机制，开展供应商分级评价与考核 对优秀供应商实施激励 对优秀供应商实施激励 发展与关键供应商的战略合作伙伴关系 战略供应商采购数量占采购总量的比重达79%以上 战略供应商采购数量占采购总量的比重达79%以上 战略供应商采购数量占采购总量的比重达79%以上 提高公司文化在供方的认同度 传递公司文化，供方企业文化认同度达到82% 传递公司文化，供方企业文化认同度达到83% 传递公司文化，供方企业文化认同度达到85% 内部运营战略规划 提升生产能力及配套基础设施建设 全员劳动生产率； 员工满意度 实施技术创新 关键人才培养和引进 营销战略规划 主业增长策略 业务收入；市场占有率；顾客满意度；新客户开拓数；战略客户销售占比；员工满意度； 多元化发展策略 开拓新产品销售，新产品新技术销售10亿元 开拓新产品销售，新产品新技术销售15亿元 开拓新产品销售，新产品新技术销售22亿元 创新销售方式 新增一级代理商5家、二级代理商15家。 新增一级代理商8家、二级代理商20家。 新增一级代理商10家、二级代理商25家。 加大自有渠道建设 海外办事处销售0% 海外办事处销售15% 海外办事处销售30% 推广品牌、文化 品牌知名度80%，美誉度70% 品牌知名度85%，美誉度78% 品牌知名度90%，美誉度85% 人力资源战略规划 高层次人才的引进 完成9名高层次人才的招聘 完成10名高层次人才的招聘 完成11名高层次人才的招聘 员工满意度；高层次人才数量；全员劳动生产率；企业文化认同度 构建人才梯队建设机制 梯队和优秀员工晋升率达到20% 梯队和优秀员工晋升率达到22% 梯队和优秀员工晋升率达到24% 构建个性化激励机制 开展员工个性激励机制需求调研 出台个性激励机制方案； 方案实施与效果评估 建立员工需求与关怀机制 员工满意度达到74.5% 员工满意度达到75% 员工满意度达到76% 资产运作战略规划 拓宽筹融资渠道 融资规模4.5亿元，授信额度6.07亿元 融资规模5亿元，授信额度7亿元 融资规模8亿元，授信额度9亿元 净资产收益率；业务收入；总资产贡献率；成本费用率；员工满意度 完善企业资产结构 资产负债率达40% 资产负债率达48% 资产负债率达50% 加强预算与控制，提高资金使用效率 资产保值增值率为16% 资产保值增值率为20% 资产保值增值率为22% 积极争取各项政策优惠及扶持 企业实际所得税率20%；创海关A级管理企业；银行资信等级AAA 企业实际所得税率18%；创海关AA级管理企业；银行资信等级AAA 企业实际所得税率16%；创海关AA级管理企业；银行资信等级AAA 围绕主业不断拓展下游产业链，提高负债收益 净资产收益率达21%，总资产贡献率达29% 净资产收益率达21%，总资产贡献率达30% 净资产收益率达22%，总资产贡献率达30% 信息管理战略规划 信息管理系统改进 信息化指数达到75% 信息化指数达到80% 信息化指数达到85% 信息和知识管理的成熟度；员工满意度；企业文化认同度 IT基础设施改造 数据中心建设（服务器、存储备份等），投入资金330万元 网络和安全系统建设，投入资金360万元 网络和安全系统建设，投入资金300万元 提升核心业务流程信息化水平 核心业务流程信息化率92% 核心业务流程信息化率94% 核心业务流程信息化率95% 强化信息化安全措施 信息化安全措施应用率达82% 信息化安全措施应用率达85% 信息化安全措施应用率达90% 建设执行层系统 DCS系统进入ERP系统 建设智能楼宇 无纸化办公 构建运营层系统 ERP系统改进完善