02风险评估管理系统素材.doc

发电管理系统 02风险评估管理子系统 风险评估管理实施细则 (GHFD-02-01/XD) （试行版） 2010-03-31发布 2010-03-31 实施 神华国华西来峰发电厂 细则控制表 版本 编号 签发日期 复核日期 编写人 互审人 初审人 复审人 批准人 有否 修订 01 2010.03.31 201003.31 李保国 赵春岭 满长沛 齐全友 王树华 本次修订内容： 本细则完善负责人 本细则执行人 职务： 安全技术部经理 职务： 安全监察主管 签字： 王建忠 签字： 赵春岭 1 目的 明确风险评估管理要求，运用有效评估方法，进行风险评估，确定风险等级，落实风险管控措施和方案，并对风险管控效果进行评价。 2 适用范围 适用于所有业务领域。 3 引用标准及关联子系统 3.1 引用标准 3.2 关联子系统 安全与健康管理子系统GHFD-03） 运行管理子系统GHFD-04） 检修管理子系统GHFD-05） 危险物品管理子系统GHFD-06） 环境保护管理子系统GHFD-07） 变更管理子系统GHFD-10） 外界服务管理子系统GHFD-11） 紧急应变与关注公众管理子系统GHFD-12） 生产工程项目管理子系统GHFD-13） 4 专用术语定义 风险 风险是指危险源造成的可能性（机率或概率）。危害后果和危害发生的可能性是风险两个要素。危害后果是危险源本身固有的性质，危害发生的可能性是指 4.2 危险 危险源是可能对人、财产、环境造成危害影响的根源或状态。 4.3 风险管理 风险管理是一个PDCA的管理模式，通过危险源辩识、风险分析、制定并实施风险管控措施与方案、风险管控评价等程序，实施风险管控，使风险保持在可接受范围。 4.4 风险评估 根据既定的标准或准则，评价系统发生的可能性及其严重程度，并确定其是否在可承受范围的全过程。 风险等级 可接受风险表示此类风险对企业生产经营、人员安全和健康没有影响，或者影响程度很小，在可接受范围，不需要专注控制的风险，或者控制风险的成本极大于风险造成的损失。 不可接受风险表示此类风险对企业生产经营、经济效益和社会信誉造成严重的影响，对人员的安全和健康构成较大威胁，已超出企业可接受范围，必须采取措施予以控制，否则，风险一旦成为事实，企业将蒙受财务损失以及信誉危机。 对不可接受风险可接受风险等级为低 4.6 重大危险源 重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 4.7 风险概述 风险概述指区域风险评估、工作活动风险评估、故障模式评估结合总称。 5 执行程序 5.1.1　成立以生产副厂长为组长的风险评估领导小组，小组成员包括总工程师、各部门经理、安全监察主管。 5.1.2　故障模式评估小组，按照专业进行划分，成员包括安全技术部专业主管、点检员、部门专工、班组长。 5.1.3　区域风险评估小组，成员包括部门安健环主管、运行专业主管、班组成员。 5.1.4　工作活动风险评估小组：成员包括部门安健环主管、运行专业主管、点检员、班组成员。 5.2　进行风险评估方法选择与培训 5.2.1 风险 5.2.1.1 半定量风险评估：应用与各个生产流程中存在的人身、健康和环境方面的风险评估。 5.2.1.2 故障模式评估：应用于生产系统设备评估。 5.2.1.3 工作安全分析（JSA）：应用于工作进行前的风险识别和控制的风险评估。 5.2.1.4 定性风险评估：主要适用于相对粗犷的风险识别和风险等级的确定，不需要进行深入风险评估的项目。 5.2.1.5 专题风险评估：根据特殊需要或突发异常情况的评估，如：化学危险品、照明、通风、培训管理、风险费用管理等带有专业性质的专题评估；出现风险评估范围之外的异常情况要