年终回总结工作大会.docVIP

湖南中财2011年度工作总结及下年工作计划 一、公司整体产销情况 （一）销售数据 2011年，湖南中财整体实现销售35061万元（包括南方总部、长江总部等发货区域），其中，管道实现销售18303万元，占总销量的52.2%；型材实现销售16758万元，占总销量的47.8%；管道和型材销量同比2010年均由较大幅度增长。 管道方面，PVC排水实现销售5068.7万元，占管道总销量的27.69%；PVC穿线实现销售826.4万元，占管道总销量的4.52%；PVC给水实现销售1331万元，占管道总销量的7.27%；PVC-M给水实现销售452万元，占管道总销量的2.47%；PE给水实现销售4453.4万元，占管道总销量的24.33%；PPR给水实现销售4798.8万元，占管道总销量的26.22%；PE燃气实现销售1099.8万元，占管道总销量的6.01%；其他管道产品实现销售273万元，占管道总销量的1.49%。 型材方面，白色型材实现销售8749万元，占型材总销量的52.2%；真彩型材实现销售7908万元，占型材总销量的47.2%；38门料作为湖南中财自行开发的新产品，实现销售101万元，占型材总销量的0.6%。 具体见下表： 单位：万元 管型大类 2011年销量 销量占比 产品类别 2011年销量 销量占比 管道 18303 52.2% PVC排水 5068.7 27.69% PVC穿线 826.4 4.52% PVC给水 1331 7.27% PVC-M给水 452 2.47% PE给水 4453.4 24.33% PPR给水 4798.8 26.22% PE燃气 1099.8 6.01% 管道其他 273 1.49% 型材 16758 47.8% 白色型材 8749 52.21% 真彩型材 7908 47.19% 38门料 101 0.60% 南方总部方面，2011年南方总部实现销售15999万元（含扣板2042万元），同比去年增长31.6%，（2010年销量为12154万元，其中管道9758.9万元，型材2394万元），其中管道方面实现销售11885.6万元，同比去年增长21.8%，型材方面实现销售4113.7万元，同比去年增长71.8%。 在各区域中，湖南市场区域实现销售8084.38元，较去年增长16.69%；广东市场区域实现销售4041.56万元，较去年增长64.45%；广西市场区域实现销售3340.75万元，较去年增长58.48%；海南市场区域实现销售532.58万元，较去年下滑19.36%。 （二）生产情况 回顾2011年的生产，百感交集，这期间有失败、有困惑，有成功、有喜悦，但更多的是焦虑和急迫，主要来源于年初扣板订单的生产对整个现有的生产体系所带来的冲击，现在看来，整个过程让参与期间的人高度紧张，准备的不足再加上过程问题的迟迟未能有效解决使得约定订单的交期日渐临近，随后在交期与质量之间的徘徊中渐行渐远，为满足订单的数量而放松质量的管理，直到最后数量与质量双失控，这期间整个生产体系中的人身心疲惫，压力重重。扣板问题的高压也使得其他过程管理问题也未能在有效的时间内组织处理，过程问题频发，1到6月份，生产处于不断暴发问题与解决问题的过程中，但随着工作的逐步深入与推进，同时扣板订单的减少也给问题的解决带来时机，下半年各项指标逐步得到控制，生产也日渐回趋稳定。同时生产中其他的问题，如混料的问题、设备的问题也一一得到跟踪与落实。 综观整个过程，虽然坎坷，但问题的最终解决也让我们生产一线的人员看到了希望，同时随着营销力量的加强，我们对2012年也充满了预期。 二、成本控制方面 2011年，公司在成本控制上只作了点上的推进及数据上的积累工作，由于生产上的不够稳定，许多考核工作都失去支撑，仅存在了统计的意义，下半年，我们对考核内容进行了修订，主要以生产工段为单位下达月度考核目标，以月度考核为基准进行成本控制，车间在此基础上重新建立能耗控制组、米重控制小组等若干项目小组控制内部生产成本。 八月份，生产车间开始推进为降低成本而进行的配方改进工作，结合化建业的安排，十月份公司型材生产也逐步切换保障房配方体系。另外全包覆型材与全包覆管材的试模成功也让回料的使用加快了进度。 三、基础建设方面 根据董事局的批复，湖南中财于2011年元月份启动二期建设，到二期投产经历近六到七个月的时间，其中： 二期19488m2注塑及PO车间6月10日注塑机完成搬迁并投入生产，管件仓库已于6月11日完成搬迁，投入使用，7月初PO设备搬入投入使用。 二期办公楼4385m2续建工程，7月份完成主体工程并开始进行内部装修，