广东企业电子报税管理e系统升级说明(v5.01-121127).docVIP

广东省增值税一般纳税人 企业电子报税管理系统升级说明 （V5.01-121127） 升级操作 为了适应营改增业务需求的变化，同时给纳税人提供更为便捷高效的服务，企业电子报税管理系统于企业完成所属期10月申报后进行升级。本次升级，纳税人通过网上下载手工升级包，进行升级。升级成功后，企业电子报税管理系统版本为V5.01-121127。 获得升级包途径 1. 通过广东省国家税务局网站 2. 通过各地市服务商网站。 3. 通过税友软件集团股份有限公司网站，下载中心下载。 /GD/ 升级前准备 1.备份企业电子报税管理系统数据库（打开系统管理—系统备份，进行数据库备份）。--软件升级包已做到自动备份功能，此处为数据安全，建议仍然备份。 2.确认企业电子报税管理系统处于关闭状态。 3.检查拿到手工升级包版本是否如图所示： 备注：本次“营改增”软件升级后版本号都将统一为5.01-121127版本。 升级操作 1）解压手工升级包，双击该文件。会弹出以下提示框，点击确定即可： 2）弹出需要备份数据库的提示，点击确定，如图所示： 3）选择数据备份路径，并备份成功，如图所示： 4）出现下面的升级成功标志，，点击确定即可。 核实升级成果 双击桌面的报税软件图标。进入申报软件，登录界面查看版本号，如下图所示，升级成功： 异常情况 老用户没有下载升级包，而是误下载安装包，直接双击运行。此时软件会检测到用户已安装了“企业电子报税管理系统”，中断安装流程，避免覆盖安装而导致数据丢失，并弹出一下提示框，建议企业去下载升级包，如图所示： 软件功能变动说明 取消功能 1、【系统管理】取消了注册码注册模块。 基础资料管理 系统配置 【新增】营改增相关设置，如下图所示： 是否需挂账处理（注：此功能仅是纳入本次营改增范围的原增值税一般纳税人，在税款所属期10月有期末留抵税额，且按规定需进行挂帐处理的企业使用）。 如企业税款所属期10月有期末留抵税额，且11月申报表有应税服务相关数据，则系统自动判断为留抵挂账企业，且不能手工修改。提示信息如图所示： 如企业税款所属期10月有期末留抵税额，而11月申报表没有应税服务相关数据，但按规定需进行挂帐处理的，则须在进行所属期11月份的申报时手工勾选该项。 其它纳税人不需勾选该项。 应税服务差额征税企业。（注：此功能仅存在应税服务差额征收企业使用） 纳税人根据自身实际情况判断，是否存在应税服务差额征收，若存在则自行勾选。若不存在，则不必勾选。 若勾选，附表三和《应税服务扣除项目清单》可见。若不勾选，则两者不可见。 公司类型中新增“粮食购销企业”选项。（注：此功能仅国有粮食购销企业使用） 1） 纳税人根据自身实际情况判断，是否国有粮食购销企业，若是则自行勾选。若不是，则不必勾选。 2） 若勾选，才能在销项防伪税控专票中录入免税的发票。若不勾选，不能选择发票为免税发票。 常用税目设置 1）营改增后新增了应税服务相关税目。 2）纳税人须根据自身的经营情况，选择对应的税目。 税目变化详见附件： 进项发票管理 进项发票新增了货物运输业增值税专用发票、税局代开货物运输增值税专用发票和代扣代缴通用缴款书三种。 货物运输业增值税专用发票（收到该类发票企业关注） 【新增】该模块，采集纳税人通过认证的货物运输业专用发票信息，纳税人汇总发票金额、税额、份数等信息，录入到软件中即可，如图所示： 注意: 该模块通过汇总采集发票信息，由纳税人手工填写。 企业必须按照取得的认证结果通知书，如实填写。 这里录入的发票都是默认通过认证的，且税率固定为11%。 税局代开货物运输业增值税专用发票（收到该类发票企业关注） 【新增】该模块，采集纳税人通过认证的税局代开货物运输业专用发票信息，纳税人汇总发票金额、税额、份数等信息，录入到软件中即可，如图所示： 该模块通过汇总采集发票信息，由纳税人手工填写。 企业必须按照取得的认证结果通知书，如实填写。 这里录入的发票都是默认通过认证的，且税率固定为7%。 海关专用缴款书管理（收到该类凭证企业关注） 由于海关专用缴款书比对结果导出文件格式发生变化，软件也做了相应的改动，新增了三个项目分别为：凭证种类、销方识别号、金额。纳税人仍将获得的海关专用缴款凭证导入系统，获得的结果如下图所示： 备注：由于现在广东地区海关缴款书结果两种格式并存，所以软件的导入界面同时支持两种格式。 代扣代缴税收通用缴款书（收到该类凭证企业关注） 【新增】该模块“代扣代缴通用缴款书”，纳税人按照收到的缴款书如实填写，录入界面如图所示： 销项发票管理 发票录入界面修改 发票录入界面发票相关属性进行了修改和增加，主要变动如下： 计税方式属性 专用发