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标识和可追溯性 控制程序 拟 制 人： 日期： 审 核 人： 日期： 批 准 人： 日期： 受控状态 √受控 不受控 1. 目的 按照规定的程序进行产品标识和有追溯性的作业，使产品明确标识，且可追溯产品各阶段的状况。 2. 范围 适用于本公司产品接收到生产再到交付全过程的标识。 权责 3.1工程部负责产品标识和可追溯性的判定。 3.2生产部、品质部等作业部门按规定实施并监督产品的标识和可追溯性。 定义 4.1产品标识：指用颜色、标识卡、划分区域等方法注明产品的各种状态。 4.2 可追溯性：指产品在出现异常或各阶段的状况有据可查。 4.3 GRN：货物接收编号。 5. 作业内容 5.1产品可追溯性文件和标识 5.1.1进货接收 A．追溯文件资料 订货合同 物料验收单 样品认证书 B．标识 产品本身的标识 产品包装的标识 5.1.2进货检验 A．追溯文件资料 物料验收单 品质异常联络单 进料检验报告 来料检验统计表 B．标识 区域 标贴 颜色 标示卡 5.1.3入库控制 A．追溯文件资料 入库单 送货单 帐卡 B．标识 产品本身的标识 标贴 区域 5.1.4发料阶段 A．追溯文件资料 物料清单 领料单 限额领料卡 生产计划书 B．标识 标贴 产品本身的标识 5.1.5退料阶段 A．追溯文件资料 退仓单 B．标示 标贴 产品本身的标识 5.1.6补料阶段 A．追溯文件资料 领料单 补料单 B．标识 标贴 产品本身的标识 5.1.7生产过程 A．追溯文件资料 首件检查记录表 生产日报表 制程统计不良分析日报表 生产作业指导书 维修报表 QC检验日报表 产品送检单 返检单 条形码 成品验货日报表 来料不良统计表 性能指标测试记录 B．标识 区域/工序 产品本身的标识 标贴 颜色 5.1.8 最终检验 A．追溯文件资料 成品交收检验日报表 OQC抽检结果记录 试验报告 B．标识 区域 产品状态三角架标示卡 产品包装所显示资料 5.1.9成品入库 A．追溯文件资料 入库单 账卡 B．标识 区域/三角架标示卡 产品包装所显示资料 5.1.10出货 A．追溯文件资料 出货单 成品出货日报表 B．标识 区域/三角架标示卡 产品包装所显示资料 5.2产品在制造过程中，为了便于标识与追溯，产品于设计阶段由工程部建立产品及部件的物料编码、物料清单、规格图样及其他文件以鉴别产品。 5.3进货接收检验阶段 5.3.1接收应在包装上显示产品的名称、规格、数量、颜色、生产日期、贮存方式等。 5.3.2仓库在接收物料时编定“GRN”. 5.3.3品质部IQC检验后在产品包装上贴上相应状态：“5.4入库控制、发料阶段。 5.4.1 IQC检验合格之物料，仓库贴上“GRN”标贴。 5.4.2仓库发料时将“GRN”注明于账卡及领料单上，以便追溯。 5.4.3对因分析包装而损失相关标贴之物料，在需要时须在最小单位包装上追加相关标贴为该物料标识。 5.5生产阶段 5.5.1对有特殊追溯要求的元器件、工程部设计相关使用标贴（如：版本贴等）并记录，生产部执行使用。 5.5.2生产部生产之每一成品机均有QC流水号”，QC工位检验OK后需在“QC流水号”上做上标识，以便追溯。 5.5.3生产部生产之每一成品机均有唯一之“电脑条形码”或产品出厂序号标识， QC工位检验之产品状况记录“QC日报表”。 5.5.4生产阶段的产品标识状态由“作业指导书”（工艺卡）标识。 5.5.5产品数量，资料及生产日期登录于“生产日报表”，产线须将每条拉之首尾条形码录入表单，以便追溯。 5.6最终检验阶段 5.6.1产品在最终检验阶段由品质部QA以“产品状态单”、“产品送检单”标识。 5.6.2合格之成品外包装封口处由品质部贴上“QA合格”标贴或盖“QA合格”章。 5.7出货阶段 产品在出货阶段由成品仓管员注明“出货日期”标识。 5.8标识的颜色管制 A．合格品：胶筐、区域规划线、标识版、标贴、蓝色为主。 B．不合格品：以红色为主。 C．待检、待判定：以蓝色为主。 6．相关文件 6.1来料检验程序 6.2制程检验程序 6.3最终检验程序 7．使用表单（无） 文件标