ISO22000审核要点要素.pptVIP

内审员培训 审核如何取证？ 审核如何记录？ 审核思路如何确定？ 审核开头 记录部门领导姓名、陪同人员姓名 询问部门基本情况：人员配备、资源配备、产品、职责、食品安全目标等 如何取证、记录？ 取证原则：数量为5-12个 记录2-3个较详细的，其余记录样本的编号、品名、班次、日期等 均衡生产平均取样，有淡旺季之分，淡季取样少，旺季取样多 取样保证均衡、科学、随机 自己取样，不让受审核方给样 FSMS条款审核要点 4.1总要求 记录手册、程序、HACCP文件编号数量 体系有哪些过程？ 体系覆盖过程有哪些？ 外包过程是否有？ 4.2文件控制 4.2.1总则 查是否建立体系，形成哪些文件？手册、程序文件、记录数量？ 手册编号、版本号、批准、生效日期。 食品安全方针、目标是什么？ 组织机构是否建立？ 4.2.2文件控制 文件控制程序编号，编制、审核、批准、版本号 查受控文件清单有文件多少？ 查文件发放回收记录，是否发放到所有部门？是否有签收？ 所有文件是否有编、审、批？是否有“受控”印章和分发号？ 查外来文件清单，是否收集？是否收集齐全？有文本没有？文件是否为最新版本？发放给哪些部门？ 查文件复制借阅记录 查文件更改申请及更改记录，发放记录。 查作废文件回收记录，处理记录 4.2.3记录控制 查记录控制程序 编号、版本号、编、审、批 查记录清单 记录表格数量 记录表格