环境因素识别与评价管理程序.docVIP

管理制度 文件名： 环境因素识别与评价管理程序 密级 文件编号 版本 页数 / 编 制 审 核 批 准 生效日期 济南德鲁克企业管理咨询有限公司发布 本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询有限公司所有，未经济南德鲁克企业管理咨询有限公司许可，不得复制、转发或引用。 修改记录 版序 变更单号 变更日期 变更章节 变更 页码 变更内容 修改人 环境因素识别与评价管理程序 1.目的 识别和评价环境因素，确定重大的环境因素，为制定环境方针、目标与指标提供依据。 2.适用范围 适用于公司的活动、产品或服务和相关方服务中的环境因素的识别与评价。 3.职责 3.1 安全环保部负责组织环境因素的识别、核查、汇总、评价和更新。 3.2 各职能部门/分厂负责其所辖区域及业务范围内环境因素的识别和更新。 3.3 管理者代表负责重要环境因素的批准。 4.工作程序 4.1 环境因素的识别原则 4.1.1识别的范围 环境因素涉及的范围应包括在公司的活动、产品或服务中可能涉及的排放、资源和能源的消耗。 a) 活动：泛指产品性活动，如生产过程、搬运和贮存、保管和交付过程、锅炉等的运作。 b) 产品：包括生活用纸成品和半成品、原辅材料、包装材料、建筑材料、设备和工具等。 c) 服务：指为生产和销售提供的服务性业务，例如：设备维修保养、后勤服务、运输服务等。 4.1.2在识别环境因素时要考虑时态、状态和产生环境问题的类型 a) 时态 过去：过去曾发生，现在已不再发生。 现在：现在发生。 将来：尚未发生。 b) 状态 正常：固定的、例行性且计划中的作业过程与程序，例如每日、每周的例行作业，正常作业可能发生的异常状态列入常态。 异常：计划中但不是例行性的作业，如开机、关机、定期维修、停产等，非经常性的活动列入异常状态。 紧急：可能发生或已经发生的紧急事故，如火灾、爆炸、运作的污染排放已超越厂区范围等。异常达到紧急状态的标准列入紧急状态。 c) 产生环境问题的类型 向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。 4.1.3识别环境因素时还应考虑国家有关的环境法律法规和其他要求以及环境相关方的要求。 4.2环境因素识别的主要方法 环境因素识别时应鉴别活动或过程中每一阶段的输入与排放的环境问题，采用的方法主要有： a) 运用工艺分析法（物料衡算法），就每一产品从原料的输入到最后的产品的输出，对各环节进行分析从而找出环境因素。 b) 产品生命周期法 c) 问卷调查法 d) 对照法律法规法 e) 现场观察法 f) 查阅文件和记录法 g) 测量法 4.3环境因素的分类 a) 水、气、声、渣等污染物的排放或处置； b) 能源、资源、原材料的消耗； c) 相关方的环境问题的要求； d) 其他。 4.4 环境因素的识别、核查与汇总。 4.4.1 安全环保部根据环境因素识别的原则，设计制定《环境因素排查表》，并将《环境因素排查表》发放到职能部门和分厂，职能部门和分厂根据环境因素的识别原则和方法识别本部门的环境因素，填写《环境因素排查表》，上报安全环保部。 4.4.2 安全环保部依据各职能部门和分厂的《环境因素排查表》，通过现场调查（包括观察、面谈、书面文件收集）分析，对各职能部门和分厂识别的环境因素进行核查，并对遗漏的环境因素进行补充，最终确定公司的环境因素。 4.4.3 安全环保部对确定的环境因素进行分类、整理、汇总，填写《环境因素一览表》 4.5. 环境因素的评价。 4.5.1 环境因素评价的依据 a)环境法律法规和其他要求的符合性。 b)对所有现行环境管理活动与程序的审查 c)对来自以往事件的调查和反馈意见的评价 d)有关的统计资料 e)检测数据 4.5.2 运用是非判断法评定重要环境因素 环境因素对环境影响重大程度的评价可按以下顺序进行评价，确定本公司对环境有重大影响的重要环境。 4.5.2.1重要环境因素的直接判定： a) 国家有强制排放标准控制的环境因素。 b) 当地政府高度关注或强制监测的环境因素。 c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质。 d) 相关方高度关注或有明确要求的环境因素。 4.5.2.2废弃物管理，能源、资源消耗、危险化学品使用的重要评价。符合以下条件的为重要环境因素。 a) 废弃物：按《国家危险废物名录》的类别进行识别本公司的危险废弃