环境管理物质管控手册20160325.docVIP

环境管理物质管控手册 通过建立、实施和保持环境管理物质管控体系，预防环境管理物质在生产用物料、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。 2、适用范围 适用于本公司内对环境管理物质的管理和控制，确保提供满足相关法规（WEEEROHS、REACH、PAHS要求等）、顾客及相关方要求的产品。 3、定义 有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEEROHS、REACH、PAHS要求等，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。 无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEEROHS、REACH、PAHS要求等，以及其它适用的标准或法律法规。 限制物质（Restricted Substance）:泛指任何物质列表于WEEEROHS、REACH、PAHS要求等，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。 4、职责 4.1业务部负责与客户沟通，识别客户环境管理物质要求信息，提出相关资料，传达相关部门。 4.2工程部负责根据已识别的顾客对环境管理物质的要求，开发新产品及旧产品的改进时依照环境管理物质要求进行配方工艺开发，编制环境管理物质管控标准文件。 4.3品管部负责对采购材料、生产过程进行检验或监控，监督有害物质的使用及检查各种相关的HSF标识；参与负责产品环境管理物质方面的定期外测工作。 4.4采购部负责对供货商进行环保倡导, 环境管理物质合格供货商的开发及管理，订购符合环境管理物质管控标准要求之物料。 4.5生产部负责生产过程中，按照环境管理物质管控要求，执行相关操作规程和标准的规定，做好各流程的标识和追溯，防止污染及非HSF料件混入。 4.6仓库负责负责对环境管理物质物料及时和正确接收、入库、发放，做好环境管理物质材料、环境管理物质产品专区存放管理和标识。 4.7管理部负责环境管理物质方面的宣导，以及相关教育训练活动开展。 5、内容 5.1环境管理物质的识别与确定 5.1.1 业务部接到顾客新产品的开发要求时，应识别并确定顾客要求的产品环境管理物质要求及相关环境法规的要求，组织相关部门可行性评估，并把顾客要求传达相关部门。 5.1.2 对产品要求进行评审时，业务部应组织工程部、品管部、生产部、采购、等部门进行评审，并对产品中使用的环境管理物质和生产中可能的环境管理物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。 5.1.3工程部根据公司已识别的环境管理物质，制定“环境管理物质管控标准”，若法律法规有变动或客户有其他环境管理物质要求，实时更新环境管理物质清单，并发行给相关部门。 5.1.4仓库、配料、密炼、开炼、成型、修边、全检、包装等各生产使用管理部门，必须做好环境管理物质材料、半成品、成品的标识，并保持标识的完好及可追溯性记录，标识不明或无标识的物料用于环境管理物质要求的产品生产。 5.1.5 所有原材料、零部件必须有对应的批次号、生产日前、规格、供应商等可追溯性记录和标识，各相关部门必须保持记录及标识的完好。根据批次号、规格或生产日前等信息能方便的找到污染的可能及材料来源。 5.2设计控制 5.2.1 工程部制定“环境管理物质管控标准”，并根据顾客对环境管理物质的要求对其适时的更新和完善，批准后经文控正式下发相关部门执行。 5.2.2工程部根据已识别的顾客对环境管理物质的要求，选择符合规定环保要求的原材料及辅助材料。 5.2.3设计开发时，要求在技术文件及技术图纸的设计上要注明是否符合含有害物质的控制要求。在进行设计评审时，应增加有关有害物质的符合性情况。 5.2.4 新品确认时，工程部根据顾客对环境管理物质的要求安排测试或验证，必要时，委托第三方机构测试。 5.3 变更管理 5.3.1供方原材料规格、生产工艺等变更及供应商的上游供应商变更需要重新确认时，实施前，必须向我公司提出变更申请，提交变更后的环境管理物质测试报告和记录，经我公司批准后方可实施。变更批准后规格书、图样、工艺指导文件等相关文件同时作相应更改。 5.3.2公司产品配方、工艺、原材料、辅助材料或生产场所变更时，工程部根据顾客对环境管理物质的要求安排测试或验证，必要时，委托第三方机构测试。经内部评审，采用相同材料、相同配方的多系列产品可以只检测其中一个规格。 5.3.3提供符合环境管理物质要求的验证结果及记录，经过业务部、工程部、品管部等相关部门审查；当产品变更影响到环境管理物质要求时，根据与顾客的计划或合同，须征得顾客同意才能实施。 5.3.4 变更前后的产品、原材料、辅助材料对生产有要求时，应作好标识并分区存放，以防止混用。 5.4供方控制 5.4.1需要开发新供方或新物料时，则采购提出申请并提供待开发对象，工程部及品管部参与新供方或新物料开发工作，对环境管理物质原则上要求供应商自行