《集团规章制度北京.pptVIP

员工出差不论时间和路途的长短，一律事前详细填写《出差申请单》。经审批后报考勤管理部门备案。 出差途中因工作需要或发生其他意外情况，不能按预期返回者，应提前电话请示，返程后，修改《出差申请单》，经审批后报考勤管理部门备案。个人不得随意延长出差时间，更不得因私事或借故拖延，否则除不予报销差旅费外，视情节轻重给予处罚。 出差制度—出差申请 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 出差制度—出差签批流程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 机票须由当地行政部统一预订，个人订票不予报销。 除公司中高层管理人员外，员工出差一般以高速大巴、火车坐席为主，若时间超过6个小时以上并发车时间在晚上8点以后可以坐硬卧；如有特殊情况或紧急事情需乘坐飞机或软卧，需经一级部门负责人同意方可乘坐，并在费用报销时须有一级部门负责人的签字确认。 车船费：住地往返车站、机场之间的交通费。 车船费凭票实报实销，报销时须在单据后备注上起始地点及实报金额。 出差制度—车船费 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 出差时原则上须入住公司协议酒店，如有特殊情况，须事先获得分管领导同意方可入住非协议酒店，并在费用报销时注明原因送分管领导签字 除公司总裁外的中高层管理人员，住宿、伙食、市内交通费每人300元以内凭出差地发票报销，超支差额自负，不享有节约奖励。因业务需要产生的招待费用另行报销，并扣除招待当次的餐费补助（20元/餐）。 普通员工单人出差，住宿、伙食、市内交通费每人230元/天以内。凭出差地发票报销，超支差额自负；有结余者奖励节约金额的50%。 同性别普通员工二人以上同行出差时，住宿、伙食、市内交通费每人180元/天以内。凭出差地发票报销，超支差额自负，有结余者奖励节约金额的50%. 出差制度—食宿交通费 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 异地出差，由公司或客户、培训机构等提供住宿，但不提供伙食，市内交通费及餐费的报销标准为40元/天，有节余者奖励节约金额的50％ 员工随同公司领导或客户出差，与领导一起安排住宿或由客户负责安排住宿的，市内交通费及餐费的报销标准为40元/天，有节余者奖励节约金额的50％ 食宿交通费的计算方式是：出差标准X出差天数，出差天数以（返程日期-出发日期）计算。 出差当日往返者，在17:30前返程，补贴午餐补助，在17:30后返程，补贴午、晚餐补助（20元/餐）。 出差制度—食宿交通费 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. C