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质量体系内部审核检查表 质量体系内部审核检查表 QR-822-03 NO-01 受审核部门 管理层 负责人 耿继军 审核员 耿继新 标准 条款 审 核 内 容 审 核 记 录 判断 4.1总要求 4.2文件要求 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 1)过程的识别→顺序→准则、方法→资源→测量→改进； 2)是否有外包过程； 3)主要产品实现全过程简介。 4.2.1总则 1)是否包括质量方针和目标； 2)是否包括标准要求六个程序； 3)为确保过程有效运行和控制所需文件是否满足其需要；记录的识别与要求是否得到满足。 4.2.2质量手册 1)体系如存在删减，是否对删减细节，作了合理性说明； 2)支持体系文件的程序或引用； 3)对质量管理体系过程及其相互间的作用的表述? 1)最高管理者的职责是否清楚； 2)顾客及法律法规要求是否传达? 3)资源是否落实？ 1)是否走访市场？有无顾客需求？对顾客要求怎样转化为公司要求？ 2)为获得顾客满意，公司采取哪些措施？ 回答：过程已经得到识别，规定了部门及过程的接口，制定了各个过程运行的