HSE管理体系构架清单程序.doc

HSE风险管理体系构架清单 体系元素 审核要点 1.1安全生产方针 传达、宣贯安全生产方针，并保留相关记录。 1.2安全生产责任制 制定各岗位安全生产责任制。 责任制颁布后对员工进行宣传、培训并保留相关记录。 对各岗位安全生产责任制的到位情况进行年度评估。 制定各岗位安全生产责任制到位情况考核办法，并执行。 机构与职能发生变化时及时对责任制进行修改。 每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回顾，对存 在的问题进行修订。 责任制修订后与员工进行沟通。 将员工拒绝程序向所有的员工进行沟通与说明。 员工清楚拒绝程序。 客观调查和统计分析拒绝事件。 对拒绝事件分析结果提出改进措施。 1.3安全生产法律法规与标准 获取法律法规的渠道畅通。 建立了法律法规与标准清单（库），并识别与安全生产相关法律法规与标准的有效性及适用条款。 车间级制度符合法律法规的要求,并有编制、审核和批准人员签字。 每年对建立的法律法规与标准清单（库）进行回顾。 1.4安全生产目标与指标 根据上级要求层层分解安全生产目标与指标 收集上级安全生产目标与指标文件化资料，提供本单位安全生产目标与指标文件化资料。 安全生产目标与指标结合本单位实际进行量化分解，做到可测量。 制定实现目标与指标的各层次工作计划及保障措施。 工作计划按期顺利开展。 每月召开安全生产分析会定期对目标、指标