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关于按月上报办公用品及旅游物资 采购计划的通知 公司各部门： 为进一步规范公司办公用品及旅游物资采购管理，保障工作质量，提高工作效率，经总经理办公会研究决定，对办公用品及旅游物资采购工作做出以下安排： 一、办公用品及旅游物资的采购，采取部门报计划、总经办负责采购、发放的方式进行。请各部门于每个月最后一周的星期二向总经办上报下个月的办公用品及旅游物资采购计划。办公用品主要包括：碳素笔、铅笔、A4纸、订书针、大头针、涂改液、电插板、文件盒、文件袋等物品；旅游物资主要包括：三件套、散客背包、胸扣、荧光条等物品。报计划时请各部门认真填写办公用品计划申请表（附表1），经部门经理签字后，报总经办备档采购。办公用品采购回来后，由总经办通知各部门定时领取。原则上，公司对未上报办公用品采购计划的部门不予配发办公用品，请各部门高度重视，及时上报计划。 二、关于特殊大宗物品（单价超过500元的）及临时用品的采购，请各部门认真填写特殊大宗物品（临时用品）申请报告（附件2），经部门负责人核准，报总经理、常务副总签字后，交总经办备档采购。流程上实施谁用谁打报告、谁审批的原则。总经办不受理没有总经理或常务副总经理签字的任何特殊大宗物品或临时用品采购。 三、办公用品、旅游物资、特殊大宗物品（临时用品）领用实行填制领用单制度。要求各部门在领用相关物品前，认真填写办公用品领用表（附件3），并经部分负责人审核签字后